上海电气(集团)总公司所属事业单位2012年度部门决算2013年09月30日
第一部分上海电气(集团)总公司所属事业单位概况
一、主要职能
上海电气(集团)总公司所属事业单位下属四户事业单位,分别是:
上海电机学院,主要职能是普通高等、中等专业、成人中等教育、职业技术教育、岗位培训及技能鉴定、高等教育相关专业自学考试。
中共上海电气(集团)总公司委员会党校,主要职责是培训、轮训本系统领导干部以及后备干部,同时面向社会开展各类专业培训。
上海市机电科技情报研究所,主要职责是机电标准和科技情报的咨询、研究、培训、管理,为上级和基层提供计算机网络、翻译、声像等服务。
上海电气(集团)总公司环境监测站,主要职责是对电气集团所属各单位的环境污染情况进行监测和管理,并为社会各企业提供环境检测及环保咨询服务;同时参与上海市环境监测中心组织的大气污染源监测,对国控企业进行重点监测。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海电气(集团)总公司所属事业单位决算包括:上海电气(集团)总公司本级决算、下属事业单位决算等。
纳入上海电气(集团)总公司2012年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 上海电气(集团)总公司本级 |
2 | 上海电机学院 |
3 | 中共上海电气(集团)总公司委员会党校 |
4 | 上海市机电科技情报研究所 |
5 | 上海电气(集团)总公司环境监测站 |
第二部分上海电气(集团)总公司所属事业单位
2012年度部门决算表
2012年度财务收支决算总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
财政拨款 | 20,094.14 | 一般公共服务 | |
其中:政府性基金 | 外交 | ||
事业收入 | 10,844.21 | 国防 | |
事业单位经营收入 | 244.38 | 公共安全 | |
其他收入 | 13,734.14 | 教育 | 36,290.31 |
科学技术 | 617.40 | ||
文化教育与传媒 | |||
社会保障和就业 | 2,847.96 | ||
医疗卫生 | 46.05 | ||
节能环保 | 489.71 | ||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融监管等事务支出 | |||
地震灾后恢复重建支出 | |||
国土资源气象等事务 | |||
住房保障支出 | 311.22 | ||
粮油物资储备事务 | 29.39 | ||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 44,916.87 | 本年支出合计 | 40,632.04 |
动用历年结余 | 当年结余 | 4,284.83 | |
合计 | 44,916.87 | 合计 | 44,916.87 |
2012年度财政拨款支出决算表 | |||||
单位:万元 | |||||
项目 | 财政拨款支出决算 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
类 | 款 | ||||
205 | 教育 | 16,355.25 | 11,238.99 | 5,116.26 | |
205 | 03 | 职业教育 | 15,974.99 | 11,032.56 | 4,942.43 |
205 | 08 | 教师进修及干部继续教育 | 380.26 | 206.43 | 173.83 |
206 | 科学技术 | 378.94 | 232.59 | 146.35 | |
206 | 03 | 应用研究 | 378.94 | 232.59 | 146.35 |
208 | 社会保障和就业 | 2,847.96 | 2,801.50 | 46.46 | |
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 2,847.96 | 2,801.50 | 46.46 |
210 | 医疗卫生 | 46.05 | 41.85 | 4.20 | |
210 | 05 | 医疗保障 | 41.85 | 41.85 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生支出 | 4.20 | 4.20 | |
211 | 节能环保 | 223.85 | 57.19 | 166.66 | |
211 | 02 | 环境监测与监察 | 223.85 | 57.19 | 166.66 |
221 | 住房保障支出 | 311.22 | 311.22 | ||
221 | 02 | 住房改革支出 | 311.22 | 311.22 | |
222 | 粮油物资储备事务 | 29.39 | 29.39 | ||
222 | 05 | 重要商品储备 | 29.39 | 29.39 | |
合计 | 20,192.66 | 14,683.34 | 5,509.32 |
第三部分上海电气(集团)总公司所属事业单位2012年度部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;年中由中央财政下达到本部门的专项资金以及部门的其他资金等。
一、关于上海电气(集团)总公司所属事业单位2012年部门决算收入情况说明
上海电气(集团)总公司2012年部门决算收入总计44,916.87万元,其中:财政拨款收入20,094.14万元,占44.74%;事业收入10,844.21万元,占24.14%;事业单位经营收入244.38万元,占0.54%;其他收入13,734.14万元,占30.58%。
二、关于上海电气(集团)总公司所属事业单位2012年部门决算支出情况说明
上海电气(集团)总公司2012年部门决算支出总计40,632.04万元,其中:基本支出29,522.4万元,占72.66%;项目支出10,953.32万元,占26.96%;事业单位经营支出156.32万元,占0.38%。
三、关于上海电气(集团)总公司所属事业单位2012年部门决算财政拨款支出情况说明
上海电气(集团)总公司2012年部门决算财政拨款支出总计20,192.66万元,具体情况如下:
1.教育2012年度决算16,355.25万元,其中:
职业教育2012年度决算15,974.99万元。主要是下属上海电机学院用于支付教职工人员经费及办公费、水电费、交通费等日常经费等。
教师进修及干部继续教育2012年度决算380.26万元。主要是下属中共上海电气(集团)总公司委员会党校用于教师及干部培训费用。
2.科学技术2012年度决算378.94万元,其中:
应用研究2012年度决算378.94万元,主要下属上海市机电科技情报研究所用于机电行业情报分析、跨区域开展长三角装备制造业情报合作等课题研究。
3.社会保障和就业2012年度决算2,847.96万元,其中:
行政事业单位离退休2012年度决算2,847.96万元,主要用于离退休人员补贴经费。
4.医疗卫生2012年度决算46.05万元,其中:
医疗保障2012年度决算41.85万元,主要是下属事业单位用于支付社保医疗保险费。
其他医疗卫生支出2012年度决算4.20万元,主要用于本单位其他医疗卫生方面的支出。
5.节能环保2012年度决算223.85万元,其中:
环境监测与监察2012年度决算223.85万元,主要是下属上海电气(集团)总公司环境监测站用于环境监测日常经费及各项设备购置费用。
6.住房保障支出2012年度决算311.22万元,其中:
住房改革支出2012年度决算311.22万元,主要是下属事业单位用于缴纳住房公积金。
7.粮油物资储备事务2012年度决算29.39万元,其中:
重要商品储备2012年度决算29.39万元,主要用于发放学生副食品补贴及教职工肉食品价格补贴。
四、关于上海电气(集团)总公司所属事业单位2012年度三公经费决算数
2012年三公经费决算总数396.27万元,比预算节约0.03万元,其中:
因公出国经费决算65万元,与预算一致,主要用于安排骨干教师及有关领导的国际合作交流、重大项目洽谈、业务考察、境外培训研修等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出。
公务用车购置及运行经费决算123.57万元,比预算节约0.03万元,主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待经费决算207.7万元,比预算超支0.28万元,主要用于专业会议、重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。