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上海交运(集团)公司2013年度部门决算2014年09月01日

Admin - admin 于2019年06月27日发表  


第一部分上海交运(集团)公司概况

  一、主要职能

  上海交运(集团)公司所属事业单位包括上海交运(集团)公司本部以及下属3家预算单位,其主要职责如下:

  1.上海交运(集团)公司本部,其主要职责:认真贯彻党和国家有关方针原则,严格按照老干部的政治、经济、生活等方面待遇的文件精神,落实党关于老干部工作的各项政策,全心全意为老同志服务,从根本上维护老干部的切身利益等。

  2.上海市交通学校,其主要职责:中等专业学历教育、各类岗位培训及水运类、汽车类高级工培训等学生的招生、思想教育、教学组织、日常生活及后勤管理、安全保卫和安定稳定等。

  3.上海交通职业技术学院,其主要职责:成人高等教育、高等职业教育、各类岗位培训及汽车类高级工培训等学生的招生、思想教育、教学组织、日常生活及后勤管理、安全保卫和安定稳定等。

  4.中共上海交运(集团)公司委员会党校,其主要职责:负责上海交运(集团)公司系统党员干部专题培训班、入党积极分子培训班等培训工作,贯彻落实集团党委有关培训任务和要求等。

  二、部门决算单位构成

  从预算单位构成看,上海交运(集团)公司部门决算包括:上海交运(集团)公司本级决算、下属行政事业单位决算。

  纳入上海交运(集团)公司2013年度部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号 单位名称 备注
1 上海交运(集团)公司本级  
2 上海市交通学校  
3 上海交通职业技术学院  
4 中共上海交运(集团)公司委员会党校  

第二部分上海交运(集团)公司2013年度部门决算表

2013年度财务收支决算总表

  单位:万元

收入 支出
项目 决算数 项目 决算数
财政拨款 8,054.45 一般公共服务  
其中:政府性基金   外交  
事业收入 4,118.94 国防  
事业单位经营收入 16.*** 公共安全  
其他收入 4,296.69 教育 13,362.62
    科学技术  
    文化教育与传媒  
    社会保障和就业 650.99
    医疗卫生 106.12
    节能环保  
    城乡社区事务  
    农林水事务  
    交通运输  
    资源勘探电力信息等事务  
    商业服务业等事务  
    金融监管等事务支出  
    援助其他地区支出  
    国土资源气象等事务  
    住房保障支出 62.10
    粮油物资储备事务 53.47
    其他支出  
本年收入合计 16,486.72 本年支出合计 14,235.30
动用历年结余   当年结余 2,251.42
合计 16,486.72 合计 16,486.72

2013年度财政拨款支出决算表

  单位:万元

项目 财政拨款支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
205     教育 6,976.92 5,300.55 1,676.37
205 03   职业教育 6,870.93 5,220.05 1,650.88
205 03 02 中专教育 3,046.57 1,490.11 1,556.46
205 03 05 高等职业教育 3,824.36 3,729.94 94.42
205 08   教师进修及干部继续教育 105.99 80.50 25.49
205 08 02 干部教育 105.99 80.50 25.49
208     社会保障和就业 650.99 ***6.19 4.80
208 05   行政事业单位离退休 650.99 ***6.19 4.80
208 05 02 事业单位离退休 300.71 300.71  
208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 350.28 345.48 4.80
210     医疗卫生 106.12 106.12  
210 05   医疗保障 106.12 106.12  
210 05 02 事业单位医疗 106.12 106.12  
221     住房保障支出 62.11 62.11  
221 02   住房改革支出 62.11 62.11  
221 02 01 住房公积金 61.91 61.91  
221 02 02 提租补贴 0.20 0.20  
222     粮油物资储备事务 53.47   53.47
222 05   重要商品储备 53.47   53.47
222 05 03 肉类储备 53.47   53.47
             
             
             
             
             
             
             
合计 7,849.61 6,114.97 1,734.***

第三部分上海交运(集团)公司2013年度部门决算情况说明

  部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;年中由市级主管部门负责管理用于本系统或行业的专项资金;以及部门的其他资金等。

  一、关于上海交运(集团)公司2013年部门决算收入情况说明

  上海交运(集团)公司2013年部门决算收入总16,486.72万元,其中:财政拨款收入8,054.45万元,占48.85%;事业收入4,118.94万元,占25.00%;事业单位经营收入16.***万元,占0.15%;其他收入4,296.69万元,占26.00%。

  二、关于上海交运(集团)公司2013年部门决算支出情况说明

  上海交运(集团)公司2013年部门决算支出总计14,235.30万元,其中:基本支出9931.53万元,占69.77%;项目支出4287.13万元,占30.12%;事业单位经营支出16.***万元,占0.11%。

  三、关于上海交运(集团)公司2013年部门决算财政拨款支出情况说明

  上海交运(集团)公司2013年部门决算财政拨款支出总计7,849.61万元,具体情况如下:

  1.教育-职业教育2013年度决算6,870.93万元,其中:

  中专教育2013年度决算3,046.57万元,主要用于事业单位在职人员基本工资及津补贴等人员经费、公用经费,以及事业单位教学设备更新维修等项目经费;

  高等职业教育2013年度决算3,824.36万元,主要用于事业单位在职人员基本工资及津补贴等人员经费、公用经费,以及事业单位教学设备更新维修等项目经费。

  2.教育-教师进修及干部继续教育2013年度决算105.99万元,主要用于教师的进修及干部的继续教育等。

  3.社会保障和就业-行政事业单位离退休2013年度决算650.99万元,其中:

  事业单位离退休2013年度决算300.71万元,主要用于离退休人员生活补贴、离退休人员经费及丧葬抚恤补助等经费;

  其他行政事业单位离退休支出2013年度决算350.28万元,主要用于离退休人员活动经费等支出。

  4.医疗卫生-医疗保障2013年度决算106.12万元,其中:

  事业单位医疗2013年度决算106.12万元,主要用于事业单位缴纳在职人员医疗保险费。

  5.住房保障支出-住房改革支出2013年度决算62.1万元,其中:

  住房公积金2013年度决算61.91万元,主要用于事业单位在职人员公积金;

  提租补贴2013年度决算0.2万元,主要用于发放公房改革以前人员的补贴。

  6.粮油物资储备事务-重要商品储备2013年度决算53.47万元,其中:

  肉类储备2013年度决算53.47万元,主要用于在校中等专业学生、高等职业学生的肉食品价格补贴。

  四、关于上海交运(集团)公司2013年度三公经费决算数

  2013年三公经费决算总数55.21万元,比预算节约9.19万元,其中:

  因公出国经费决算12万元,与预算持平,主要用于教研人员的国际合作交流、校企合作境外培训研修、业务考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、伙食补助费、公杂费等支出,其中出国团组数3个。

  公务用车购置及运行经费决算37.45万元,比预算节约2.95万元。主要用于安排编制内公务车辆的报废更新支出、以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,其中车辆购置数为1辆和年末车辆保有数为10辆。

  公务接待经费决算5.76万元,比预算节约6.24万元,主要用于全国性教学专业会议、专项检查以及校际、校企间接待交流等有关会议、活动所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出,全年共接待40批次。

           


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2023-09-30 16:40:26重新编辑
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