上海市人民政府研究室2013年度部门决算2014年08月29日
第一部分上海市人民政府研究室概况
一、主要职能
(一)负责起草《政府工作报告》及市政府领导***稿。
(二)***研究全市经济社会形势,对改革开放和经济与社会发展中的一些重大问题进行调查研究,提出政策性建议和咨询。
(三)参与市政府有关重要文件起草工作。
(四)承办市政府领导交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从预算单位构成看,上海市人民政府研究室部门决算包括:上海市人民政府研究室本级决算。
纳入上海市人民政府研究室2013年度部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 上海市人民政府研究室本级 |
第二部分上海市人民政府研究室2013年度部门决算表
2013年度财务收支决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
财政拨款 | 859.61 | 一般公共服务 | 839.96 |
其中:政府性基金 | 外交 | ||
事业收入 | 国防 | ||
事业单位经营收入 | 公共安全 | ||
其他收入 | 0.69 | 教育 | |
科学技术 | |||
文化教育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | 19.51 | ||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
金融监管等事务支出 | |||
援助其他地区支出 | |||
国土资源气象等事务 | |||
住房保障支出 | 28.76 | ||
粮油物资储备事务 | |||
其他支出 | |||
本年收入合计 | 860.30 | 本年支出合计 | 888.23 |
动用历年结余 | 27.93 | 当年结余 | |
合计 | 888.23 | 合计 | 888.23 |
2013年度财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 财政拨款支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
201 | 一般公共服务 | 839.96 | ***7.*** | 192.32 | ||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 839.96 | ***7.*** | 192.32 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | ***7.*** | ***7.*** | |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 192.32 | 192.32 | |
210 | 医疗卫生 | 19.51 | 19.51 | |||
210 | 05 | 医疗保障 | 17.11 | 17.11 | ||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 17.11 | 17.11 | |
210 | 99 | 其他医疗卫生支出 | 2.40 | 2.40 | ||
210 | 99 | 01 | 其他医疗卫生支出 | 2.40 | 2.40 | |
221 | 住房保障支出 | 28.76 | 28.76 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 28.76 | 28.76 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 28.76 | 28.76 | |
合计 | 888.23 | 695.91 | 192.32 |
第三部分上海市人民政府研究室2013年度部门决算情况说明
部门决算的编报范围主要包括:年初部门预算数;根据《预算法》管理要求,年中根据事业发展需求按规定程序报经批准后的部门预算调整数;以及部门的其他资金等。
一、关于上海市人民政府研究室2013年部门决算收入情况说明
上海市人民政府研究室2013年部门决算收入总计860.30万元,其中:财政拨款收入859.61万元,占99.92%,其他收入0.69万元,占0.08%。
二、关于上海市人民政府研究室2013年部门决算支出情况说明
上海市人民政府研究室2013年部门决算支出总计888.23万元,其中:基本支出695.91万元,占78.35%;项目支出192.32万元,占21.65%。
三、关于上海市人民政府研究室2013年部门决算财政拨款支出情况说明
上海市人民政府研究室2013年部门决算财政拨款支出总计888.23万元,具体情况如下:
1.一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务2013年度决算839.96万元,其中:
行政运行2013年度决算***7.***万元,主要用于行政单位人员经费、公用经费。
一般行政管理事务2013年度决算192.32万元,主要用于决策咨询研究业务经费等项目经费。
2.医疗卫生医疗保障2013年度决算17.11万元。其中:
行政单位医疗2013年决算17.11万元,主要用于缴交行政单位在职人员医疗保险费。
3.医疗卫生其他医疗卫生支出2013年度决算2.4万元,其中:
其他医疗卫生支出2013年度决算2.4万元,主要用于本单位其他医疗卫生方面的支出。
4.住房保障支出住房改革支出2013年度决算28.76万元,其中:
住房公积金2013年度决算28.76万元,主要用于缴纳行政单位在职人员公积金。
四、关于上海市人民政府研究室2013年度三公经费决算数
2013年三公经费决算总数16.98万元,比预算节约12.84万元,其中:
因公出国经费决算8.34万元,比预算节约8.49万元,主要用于安排境外培训、专题考察等公务出国(境)的住宿费、交通费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2013年参加其他单位组织的出国(境)团组2个。
公务接待经费决算8.***万元,比预算节约4.35万元,主要用于安排单位各类专题调研考察等公务接待中的交通费、工作用餐费、住宿费、会场租用费等支出。2013年度公务接待13批次。
五、关于上海市人民政府研究室2013年度行政经费统计数
汇总上海市人民政府研究室2013年度行政单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费,合计781.23万元。