市农委关于印发2017年度上海市农业委员会事业单位预算专项资金申报指南的通知2016年07月01日

沪农委〔2016〕137号

上海市农业委员会关于印发2017年度上海市农业委员会事业单位预算专项资金申报指南的通知

各事业单位：

　　为加强市农委事业单位专项支出预算管理，提高专项预算的科学化、精细化管理水平和财政资金的使用效率，根据《上海市市级财政项目预算评审管理办法》（沪财预〔2015〕38号）、《上海市农业委员会事业单位预算专项资金评审暂行管理办法》（沪农委〔2015〕184号）和《上海市农业委员会预算绩效管理工作实施细则》（沪农委〔2015〕235号）的相关要求，我委特制定了《2017年度上海市农业委员会事业单位预算专项资金申报指南》，现印发给你们，请各单位按照通知要求，组织做好项目申报工作。

　　特此通知。

上海市农业委员会

2016年5月31日

2017年度上海市农业委员会事业单位预算专项资金申报指南

　　一、指导思想

　　坚决贯彻落实深化预算制度改革，强化预算管理和监督的精神，进一步深化各有关事业单位预算编制和管理改革，落实厉行节约长效机制，规范事业单位预算编报范围，完善细化各单位预算，不断提高预算资金分配、支付和使用过程的规范性、安全性和有效性。

　　二、申报范围和申报内容

　　各申报单位须严格按照《上海市农业委员会事业单位预算专项资金评审暂行管理办法》（沪农委〔2015〕184号）等有关文件规定，编制2017年度预算专项资金申报方案。预算方案应包括财政预算内资金和财政预算外资金。

　　各单位在预算编制过程中要进一步优化支出结构，统筹安排当年财政资金和历年结余资金，综合考虑本单位当年收支增减因素，合理安排各项项目支出，做到积极稳妥、量入为出，确保收支平衡。

　　各申报单位应认真做好预算专项资金申报方案编制的前期准备工作，要本着科学、严谨、节约、高效的原则，对拟申报方案严格把关，并对报送方案的真实性、可靠性负责。

　　申报方案编制格式详见附表。

　　三、申报时间

　　各申报单位须于2016年6月20日前，将2017年度预算专项资金申报文本正式行文报送市农委。逾期未报的，原则上不再受理。申报文本须一式六份，同时附送电子版一份（发送电子邮件到：snfzx779@163.com）；联系人：

　　吴健民电话：62195183手机：137****0601

　　蔡轶泓电话：62712933手机：138****4982

　　四、评审时间

　　市农委将委托上海市农业发展促进中心，于2016年6月下旬开始安排时间对各预算申报单位申报的预算方案进行评审。市农委将根据评审意见和有关单位申报方案的修改完善情况，安排2017年度市农委各事业单位的预算专项资金。

上海市农委直属事业单位2017年度预算专项资金申报文本

（试行）

　　申报单位：（盖章）

　　预算金额：

　　申报日期：

　　一、基本信息

　　二、预算事项

　　三、结论

　　2017年度预算项目实施内容资金测算明细表

　　市农委事业单位预算专项资金申报文本编制说明

　　一、总体说明

　　（一）编制主体

　　市农委各直属事业单位是预算专项资金项目的申报主体，所申报的文本是开展预算专项资金项目评审的基础，各单位对申报方案的真实性、可靠性负责。

　　（二）适用范围

　　1.凡纳入上海市农业委员会预算专项资金范围的直属事业单位，一般应按本格式编制申报材料。

　　2.对于建设、修缮类的工程项目，应编报本申报文本。项目可行性研究、设计文本和图纸、造价文件等工程前期准备资料作为本申报文本***。对于本申报格式中要求编报的但在***资料中已经明确说明的内容，可以按参见***相关内容填写。

　　3.对于项目情况特殊，确实无法按本标准格式编报的项目，可与市农发中心具体协商制定满足项目评审需要的评审资料格式。

　　（三）管理责任

　　申报单位编报本格式文本后，其负责人应按照行政管理、预算管理和行业管理的要求进行审核确认，并签字加盖公章确认申报。预算申报单位负责人签章确认是本申报文本合法性的基础，是开展该项目评审的前提条件。

　　（四）编制时间

　　申报单位应按时提交项目评审资料，项目单位如不能按时提交，应在提交日期截止前与预算主管部门联系，说明具体情况。对于超过规定期限不报的，预算主管部门将发出《评审资料催交函》；对于没有及时与预算主管部门联系说明情况又在催交后仍不按时提交评审材料的，预算主管部门将不再安排评审。

　　（五）资料审查

　　评审单位收到申报文本后将加强符合性审查工作，对于申报文本质量不能达到评审要求的，将退回申报文本。申报单位应认真组织重新申报工作。如因重新申报的申报文本仍不符合要求，导致不能进入评审程序的，由预算申报单位自行承担责任。

　　二、申报文本填报说明

　　（一）基本信息部分

　　1.申报预算专项信息应写明预算专项的项目名称，该预算专项对应的申报单位的负责人，联系部门等信息。

　　2.总预算填列该项目总的预算资金。

　　（二）预算事项部分

　　1.预算项目概况应分项目说明各项目实施的必要性；阐述各项目立项的背景和理由（包括支持方向、受益范围和对象、预期效益、项目实施对完成行政工作任务或促进事业发展的意义与作用等）；说明项目有关的资金和管理流程、内部管理和控制制度、项目成果以及项目技术、经济等方面及依托力量的情况。此部分应分项目填报。

　　2.预算项目实施单位概况应填写单位性质、职能、人员情况、基础条件、与项目相关的历史工作等相关情况。

　　3.预算项目基础条件及前期工作应填写预算项目的编制依据、实施的现状、分析存在的问题，说明项目前期策划和准备工作的开展情况等。

　　4.预算项目实施进度说明预算项目实施的进度安排及其合理性和可实现程度。

　　（1）预算项目计划实施进度

　　需说明2017年度预算专项资金项目的计划实施进度，按每季度发生数报，第四季度按月报。

　　（2）同类预算项目历年实施进度（2014-2016年）

　　需说明历年（2014-2016年）已获得批准的同类预算专项资金项目实际实施情况（其中，2016年为计划实施进度），并填写《同类预算专项资金项目历年执行情况表（2014-2016年）》。如与原申报文件的计划实施进度不符，还需要说明原因以及整改措施。

　　5.资金筹集和使用计划说明预算项目所需资金的构成和来源，资金规定的用途、支付的计划进度等。

　　6.实施内容及预算分类说明预算项目实施的主要内容、理由和措施等，如项目分类实施，应明确分类实施的主体。说明与实施内容相对应的项目预算，以及支出的额度和计算标准等。

　　预算具体细化内容填列附表《2017年度预算项目实施内容资金测算明细表》。此表为上报文本的重要组成部分，必须逐项细化填列，每项内容应填写数量、单价、规格型号或技术要求、功能说明，并说明测算依据（可参照《例表》样式填写）。为便于说明情况，项目单位也可视需要进一步提供其他必要的附表。实施内容须严格按照《2016年政府收支分类科目》中支出经济分类科目所列科目对应填列。

　　7.预算项目运行管理说明预算项目申报单位执行预算项目的方法和运作程序；对预算项目的管理能力和管理制度，如专业管理、财务管理，及实施和实施后的保障措施等。跨年度或经常性项目要说明前后年度联系情况。

　　8.预算项目绩效目标分三个方面填写，产出目标说明项目提供公共产品和服务数量、质量、时效目标，以及达到预期产出所需要的成本和资源等；效果目标说明项目的经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等；影响力目标说明项目实施后相关方满意度等。项目绩效目标设置应当符合以下要求：一是指向明确，绩效目标符合国民经济和社会发展规划、单位职能及事业发展规划，并于相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关；二是具体细化，绩效目标从数量、质量、时效、成本等方面进行细化，尽量进行定量表述。不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档形式表述；三是合理可行，制定绩效目标要与编制项目预算有机结合，要结合项目管理的基本要素和相应要求，进行成本效益分析。

　　9.***列明项目直接相关的法律法规和规章制度，预算项目执行的主要政策文件、决定、会议纪要等立项或实施依据文件；预算项目研究、设计和图纸、预算或造价文件等前期工作文件；预算项目评审必要的反映单位运行和财务状况的报告、报表等，及有助于专家判断的相关佐证材料和其他***等。