中国共产主义青年团广元市委员会2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................(3)

（一）单位职能简介...................................(3)

（二）单位2023年重点工作............................(3)

二、部门预算单位构成.................................(5)

三、收支预算情况说明.................................(5)

（一）收入预算情况...................................(5)

（二）支出预算情况...................................(5)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(7)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(8)

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比.......................(8)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(8)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(8)

九、国有资本经营预算支出情况说明...................(8)

十、其他重要事项的情况说明.........................(8)

十一、名词解释.....................................(9)

一、基本职能及主要工作

（一）共青团广元市委职能简介。共青团广元市委是市委领导下的群团组织，是党和政府联系青年的桥梁和纽带，是党的助手和后备军。主要职责有：

1.行使共青团广元市委员会赋予的领导全市共青团工作，领导全市青联，少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。

2.贯彻执行有关青少年事务的法律、法规，参与制定全市青少年发展规划和青少年工作方针、政策，对全市青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

3.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动；协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

5.在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。

6.会同有关部门对全市青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

7.参与制定全市青年统战工作的政策，做好全市青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

8.承担市委、市政府和团省委交办的有关工作。

（二）共青团广元市委2023年重点工作。

1.积极开展青少年思想政治引领。坚持以学习宣传贯彻党的二十大工作主线，组织化动员基层团（队）组织、青联、青企协、青年志愿者协会，以团支部、少先队中队为基本单元，常态化开展党的二十大和******系列***精神和讲话精神学习。深化青年大学习，拓展方式载体，确保全年网上“青年大学习”参学比省内排名稳定靠前。推动网络新媒体工作提质增效，积极开发文创产品，加强网宣骨干队伍建设，着力提升网络舆论引导的影响力、引领力，定期开展综合研判和风险预警，旗帜鲜明开展网络舆论斗争。

2.切实加强基层组织建设。持续加大对青年社会组织、行业协会等领域和对新兴青年群体的组织及工作覆盖，提升“青年之家”活跃度，最大限度地覆盖、吸引青年。深化“全团抓学校”工作机制，推动团内工作资源和工作力量向学校领域倾斜。进一步抓好全团带队工作，做好辅导员培训和团队干部职称评选“双线晋升”工作。持续深化市县两级团的领导机关改革，一体推进青联和少先队改革，抓实县域基层共青团改革、青年志愿服务制度改革等重点改革任务。

3.积极参与经济社会发展。大力实施“青春建功”行动，引领动员一批“号手岗队”参与现代化基础设施建设和重大产业项目建设。围绕第七届全国文明城市创建活动，积极开展城市文明劝导、城乡环境综合治理等工作。持续做好“青春志愿”系列活动，持续做好“青春志愿”系列活动，常态化开展疫情防控等志愿服务，打造“青小元”志愿服务标志性品牌。

4.有力服务青年成长成才。抓好《广元市中长期青年发展规划（2021—2025）》落地落实，聚焦青年实习就业、创新创业、婚恋交友等，大力实施逐梦计划、青恋计划、青创计划。积极举办青年创新创业大赛，持续推动全市青年人才交友联谊系列活动开展。聚焦青少年权益保护，常态化开展心理健康、预防犯罪、安全自护等九大主题宣传活动，构建起全方位保护关爱青少年体系，为青少年健康成长保驾护航。

二、部门预算单位构成

共青团广元市委下属公益二类事业单位1个，即广元市青少年宫（未单独编报预算）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，共青团广元市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团广元市委2023年收支总预算326.87万元,比2022年收支预算总数减少234.6万元，扣除上年结转、一次性安排等因素后，同口径增加31.14万元，主要原因是新增2名引进人才和1名选调生。

（一）收入预算情况

共青团广元市委2023年收入预算326.87万元，其中：一般公共预算拨款收入326.87万元，占100%。

（二）支出预算情况

共青团广元市委2023年支出预算326.87万元，其中：基本支出254.02万元，占77.71%；项目支出72.85万元，占22.29%。

四、财政拨款收支预算情况说明

共青团广元市委2023年收支总预算326.87万元,比2022年收支预算总数增加30.39万元，扣除上年结转、一次性安排等因素后，同口径增加31.14万元，主要原因是新增2名引进人才和1名选调生。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入326.87万元、支出包括：一般公共服务支出270.99万元、社会保障和就业支出25.54万元、卫生健康支出8.54万元、住房保障支出21.80万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

共青团广元市委2023年一般公共预算当年拨款326.87万元，比2022年预算数增加31.14万元，主要原因是2022年底新增2名引进人才和1名选调生。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出270.99万元，占82.91%；社会保障和就业支出25.54万元，占7.81%；卫生健康支出8.54万元，占2.61%；住房保障支出21.80万元，占6.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为198.14万元，主要用于行政单位工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等支出。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为72.85万元，主要用于开展群众团体管理工作的项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为25.54万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为8.54万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为21.80万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

共青团广元市委2023年一般公共预算基本支出254.02万元，其中：人员经费217万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费37.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

共青团广元市委2023年“三公”经费财政拨款预算数1.10万元，其中：公务接待费1.10万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比减少0.3万元。

2023年公务接待费1.1万元，与2022年预算相比减少0.3万元。2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

2023年无公务用车购置费，较2022年预算持平，原因是2023年无公务用车购置计划。单位现无公务用车。

2023年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

2023年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

共青团广元市委2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

共青团广元市委2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，共青团广元市委机关运行经费财政拨款预算为37.02万元，比2022年预算减少1.55万元，下降4.02%。主要原因节约办公。

（二）政府采购情况

2023年，共青团广元市委安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共青团广元市委无公务车辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，共青团广元市委实行绩效目标管理的项目7个，涉及预算72.85万元，其中，一般公共预算72.85万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展群众团体管理工作的项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：指退休人员活动经费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：部门预算公开表

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  中国共产主义青年团广元市委员会2023年度部门预算公开表.xlsx