陆港委甘肃（天水）国际陆港管理委员会2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《甘肃省财政厅转发财政部地方预决算公开操作规程的通知》甘财预[2016]66号、《天水市委市政府

一、部门职责

甘肃（天水）国际陆港管理委员会主要职责：负责贯彻执行国家“一带一路”倡议和省、市有关陆港建设管理方面的部署要求和政策规划：负责编制陆港总体规划并组织实施；负责陆港招商引资、对外经济合作等工作；负责陆港基础建设、计划投资生态环保、安全生产、公用事业等方面的工作；负责做好市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置

中共（甘肃）国际陆港工作委员会、甘肃（天水）国际陆港管理委员会（简称甘肃（天水）国际陆港党工委、管委会）为市委、市政府派出机构，实行合署办公、一套机构，行政性质，正县级。现核定全额拨款事业编制20名，设党工委书记兼管委会主任1名，副主任3名。单位内设6个科室，分别是办公室、经济合作科、建设管理科、商贸流通科、计划财务科、土地环保科。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）收入预算8427.99万元，其中：一般公共预算拨款收入256.99万元，比2022年391.98万元减少134.99万元，基金预算拨款收入8171万元。

（二）支出预算8427.99万元，其中：基本支出256.99万元，项目支出8171万元。

1、基本支出

2023年基本支出256.99万元，其中人员经费234.19万元，公用经费22.8万元。比2022年预算减少134.99万元。

2、项目支出

（1）项目支出情况

2023年项目支出8171万元，其中市政基础设施工程PPP项目注册资本金2171万元，基础设施建设项目6000万元。

（二）政府支出功能分类指标

1、一般公共服务支出210.55万元。

2、社会保障和就业支出21.7万元。

3、卫生健康支出10.62万元。

4、城乡社区支出8171万元。

5、住房保障支出14.12万元。

（三）非税收入

2023年甘肃（天水）国际陆港管理委员会单位无非税收入预算。

(四)政府性基金预算支出

2023年甘肃（天水）国际陆港管理委员会单位政府性基金预算安排支出8171万元。其中市政基础设施工程PPP项目注册资本金2171万元，基础设施建设项目6000万元。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

（一）三公经费

2023年三公经费预算0万元，比2022年无变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，比2022年无变化。

2.公务接待费0万元，比2022年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比2022年无变化。

（二）培训费                

培训费1.76万元，比2022年预算增加0.68万元。

（三）会议费

会议费0万元，比2022年预算无变化。

（四）机关运行费

机关运行费22.8万元，比2022年预算减少16.06 万元，减少的主要原因是财政安排的预算资金减少,相应支出减少。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

2023年我单位政府采购预算经费为1.72万元。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为99.92万元。其中通用设备价值83.46万元，家具用具价值16.46万元。

（三）预算绩效管理情况部分，2023年度预算中实行绩效目标管理的项目2个，为陆港基础设施建设项目。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出

绩效目标申报表.doc

部门预算公开表.xlsx