天水市房地产管理局2019年部门预算信息公示

　　按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和省委办公厅 、省政府办公厅《关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、市委、市政府《关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）负责全市房地产行业政策制定和业务管理;

（二）负责全市廉租房、经济适用房、公共租赁房、限价商品房等保障性住房的协调指导和监督管理;

（三）负责全市城镇房屋权属登记发证及产权产籍的管理;

（四）负责房地产销售市场、中介市场和租赁市场的规范和管理;

（五）负责全市物业服务行业的监督管理；

（六）负责推进住房制度改革工作；

（七）负责对现有未售公房和廉租房的管理、维修和租金的收缴工作。

二、部门机构设置和人员情况

我局是参照公务员管理的正县级事业单位，组建成立于1980年,内设办公室、财务科、房改科、房政科、物业管理科、市场科、执法监督科、住房保障科八个职能科室；编制39名，现有在职人员26名，离退休人员21名;下设市房产交易中心，副县级自收自支事业单位，编制40名,现有在职人员38名；市物业维修资金管理中心，科级全额拨款事业单位，编制5名，现有在职人员5名，退休人员1名。

天水市房地产管理局2019年预算由本级和2个二级单位组成。

三、收入预算说明

2019年收入预算1076.04万元，比上年834.94万元增加241.1万元，其中：财政拨款1076.04万元，比上年 834.94万元增加241.1万元，增加主要原因是①人员工资增加。②2018年4月开始规范了养老和职业年金缴费导致社会保障就业支出增加，工资调整基数增大导致住房保障支出增加，非税收入0万元未增减变化。

四、支出预算说明

基本支出预算865.07万元，占总支出预算的80%，比上年增加65.13万元，增加主要原因是①人员工资增加。②2018年4月开始规范了养老和职业年金缴费导致社会保障就业支出增加，工资调整基数增大导致住房保障支出增加，其中：工资福利支出691.62万元，对个人和家庭补助支出154.53万元，商品和服务支出 18.92万元。

五、部门一般性支出、“三公”经费、会议费、培训费预算财政拨款情况说明

（一）“三公经费”单位的范围

天水市房地产管理局公务接待费、公务用车运行维护费、出国考察费开支单位包括本级和2个二级单位。

（二）“三公”经费、会议费、培训费财政拨款预算8.59万元，比2018年预算 7.33万元增加1.26万元。

1、2019年公务接待费预算数0万元，比2018年预算数0万元增加0万元。

2、2019年公务用车运行维护费预算数2万元，比2018年预算数2万元，增加0万元，原因是天水市房地产管理局公车改革完成，车辆上交，天水市房地产产权交易管理服务中心属于自收自支单位未参加公车改革,车辆未上交2019年公务用车运行维护费预算数2万元。

3、2019年出国考察费0万元，2018年预算数0万元无增减变化。

4、2019年会议费预算数0.5万元，比2018年预算数1.5万元减少1万元，减少原因落实市委、市政府两办力行节约通知。

5、2019年培训费预算数6.09万元，比2018年预算数3.83万元增加2.26万元，增长主要原因是加大市县区人员专业培训。。

（三）机关运行费57.63万元，比2018年预算增减少5.18万元，增长的主要原因是落实市委、市政府两办力行节约通知。

（四）2019年我单位无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府采购情况：2019年政府采购预算总额 88.7万元，其 中：政府采购货物预算88.7万元、政府采购服务预算0万元。

(二)国有资产占用情况：我局固定资产679.1万元，其中房屋价值366.9万元、面积2016平米(忠武巷老办公区已移交，未结算)。通用设备272.9万元，专用设备39.3万元。

(三)部门绩效评价进展情况：我单位2019年度未设置项目绩效目标。

七、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指省财政用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指省财政用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费：是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：天水市房地产管理局2019年部门预算公开表.xls