关于2016年度随州高新区财政决算的报告

　　一、2016年财政预算执行情况

　　2016年，高新区在市委、市政府的正确领导下，以十八届六中全会精神为引领，深入开展两学一做专题教育活动，以推进高新区建设为己任，精心组织预算执行，深化财政改革，加强财政管理，圆满完成了全年预算收支任务。

　　(一)全区公共财政预算执行情况

　　1、财政总收入完成情况。2016年，全区财政总收入完成77557万元，同比增收3731万元，增长5%。

　　2、公共财政预算收入完成情况。2016年，全区一般公共预算收入完成50147万元，占收入预算计划的96%，同比增长12%。

　　3、公共财政预算支出完成情况。2016年，全区公共财政预

　　算支出完成71740万元(含中央、省、市级补助收入安排的支出9280万元)，剔除2015年市财政线下结算资金26359万元，占预算的93 %，同比增长11%。

　　其中：

　　(1)一般公共服务支出6576万元，为预算的100%;

　　(2)国防支出 6万元，为预算的 100%;

　　(3)公共安全支出802万元，为预算的100%;

　　(4)教育支出5395万元， 为预算的101%;

　　(5)科学技术支出150万元，剔除上级专款30万元为预算的100%;

　　(6)文化体育与传媒支出66万元，剔除上级专款45万元为预算的100%;

　　(7)社会保障和就业支出8259万元，剔除上级专款1862万元为预算的100%;

　　(8)卫生与计划生育支出 4013万元，为预算的91%;

　　(9)节能环保支出916万元，为预算的100%;

　　(10)城乡社区事务支出6302万元，为预算的67%，因国税部门未完成年初预算收入计划，将年初预算的园区基础设施建设资金9300万元调减2970万元以平衡预算;

　　(11)农林水事务支出4400万元，剔除上级专款1941万元，为预算的100%;

　　(12)交通运输支出977万元，剔除上级专款900万元，为预算的100%;

　　(13)资源勘探电力信息等事务支出 2376万元,剔除市区结算时结算支持企业发展资金1317万元，为预算的100%;

　　(14)援助其他地区支出30万元，为预算的100%;

　　(15)国土资源气象等事务支出 505万元，剔除用于购买耕地占补平衡指标1000万元，为预算的97%;

　　(16)住房保障支出 1436万元，剔除上级专款1193万元，为预算的103%;

　　(17)债务付息支出199万元;

　　(18)其他支出29332万元，剔除结算上解支出，为预算的99%。

　　4、区本级一般公共收支决算平衡情况

　　2016年，区本级预算资金来源为 72969万元，其中：地方公共财政预算收入50147万元，上级补助收入12836万元，调入资金9986万元(基金预算调入4318万元，结转结余收入5668万元)。区本级实现一般公共预算支出45381万元，上解支出26359万元，收支相抵，略有结余。

　　(二)区本级政府性基金预算执行情况

　　2016年，区本级政府性基金来源7811万元，其中：国有土地出让收入1006万元，城市基础设施配套费收入5898万元，上级补助收入51万元，上年结余资金856万元。区本级完成政府性基金支出3785万元，其中：国有土地出让相关支出1862万元，城市公共设施、环境卫生、绿化等支出1872万元，调出资金4026万元，本年政府性基金收支平衡。

　　二、2016年预算执行与管理的主要特点

　　(一)预算收入特点

　　1、财政增幅全市排名第二。2016年全区财政总收入、地方一般公共预算收入增幅分别高于全市平均水平1个百分点和5个百分点，地方一般公共预算收入实现两位数增长。

　　2、收入质量全市排名第一。收入质量较高，税收收入占地方一般公共预算收入的比重为89%，高于全市平均水平25个百分点，高于市直29个百分点，高于曾都区26个百分点，高于广水市25个百分点，高于随县33个百分点，在全市各县市区排名第一。

　　3、未完成全年财政收入计划。2016年由于经济运行继续低迷，首次未完成全年收入计划。财政部门完成全年收入计划102%，超额完成全年计划2个百分点，超收74万元;由于受营改增等结构性减税政策，以及国税部门调整建安行业税收征管范围的影响，国、地税税部门未完成全年收入计划，其中：国税欠收1609万元，完成全年收入计划89%;地税欠收809万元;完成全年收入计划98%。

　　(二)预算支出特点

　　2016年财政预算加大财政性资金统筹力度，在支出安排上倾力保吃饭、保运转、保民生、促建设，更加突出以人为本，更加突出公共服务，体现出以下特点：

　　1、加大统筹整合财政资金力度。切实落实新《预算法》和***相关政策规定，按照盘活存量、用好增量的要求，继续加大项目资金整合力度，提高项目资金的整体配置效益。

　　2、加大对民生的投入力度。坚持首先保吃饭的原则，将国家集中出台的政策性增支因素和奖励性补贴都纳入财政保障范围。坚持民生为本，倾力三保一促，突出统筹推进，继续加大对医疗卫生体制改革、社会保障、教育、环保、扶贫、安全监管等民生保障投入，让发展成果真正惠及于民，百姓的幸福指数不断提升。

　　3、加大对重点项目投入力度。全力保障支持园区建设、精准扶贫、三万活动、绿满随州、美丽乡村等项目支出，确保市委、市政府、党工委和管委会实施重大发展战略所需重点支出。

　　4、加大压缩一般性支出力度。继续贯彻厉行节约的要求，严格控制三公经费，降低行政运行成本。

　　2016年，在高新区管委会的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，在各地各部门和社会各方面的关心帮助下，全区财财政预算工作不断改进和加强，但仍存在一些差距和不足，主要表现在：一是预算编制不够科学和完善。因中央和省级专款下达滞后，高新区财政对这部分资金又无法合理预计，年初预算对这部分资金无法纳入预算编制，从而没有做到预算编制的科学和完善;二是保障和改善民生投入大幅增加，收支矛盾比较突出;三是财政体制创新力度还需加大，财政政策促进稳增长调结构转方式的功能作用有待进一步发挥;四是预算支出特别是项目支出管理和监督力度需进一步加大，财政资金的使用绩效有待提高。对于这些问题，高新区高度重视，将采取有力措施，切实加以改进。
***：2016年度随州高新区财政决算公开
http://www.suizhougxq.gov.cn/uploadfile/2017/1026/2017***********18.xlsx

　　                                                                                                                                                二〇一七年九月十三日

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