2016年度汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室预算公开
2016年度汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室预算公开
目录
第一部分 2016年汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
第二部分 2016年汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室部门预算表
一、2016年部门收支预算总表
二、2016年部门预算基本支出及其他支出预算表
三、2016年部门预算项目支出预算表
四、2016年部门预算支出明细表(按经济分类)
五、2016年部门预算支出明细表(按功能科目)
六、2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
第一部分 2016年汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室预算编制范围的单位有1个。
汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室的主要职责是:协助人大常委会做好工作,推动“一府两院” 改进依法行政和发挥人大代表监督作用,认真做好人代会工作,组织人大代表及干部培训、视察等工作,组织带领机关干部职工认真执行区委的工作部署及任务,抓好机关的思想政治教育和业务学习,负责机关岗位责任制和各项规章制度的实施,发挥人大在监督制约、依法决策等方面的职能作用。
(二)人员情况
汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室本部共有财拨在职人员22人,其中:行政机关在职人数22人,事业在职人数0人;离退休人数16 人,其中:离休人员2人,退休人员14人。
二、收入预算说明
2016年收入预算836.01万元,其中:预算拨款836.01万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算836.01万元,其中:预算拨款836.01万元。按用途划分,基本支出预算339.01万元,占总支出的40.55%,比上年增加 92.22万元,增长37.37%。其中:工资福利支出185.94万元;对个人和家庭的补助126.87万元;商品和服务支出26.2万元;其他资本性支出等支出0万元。项目支出497万元,占总支出的59.45%,比上年增加367万元,增长282.3%。
第二部分 2016年汕头市潮阳区人民代表大会常务 | ||||
一、2016年部门收支预算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 2016年预算 | 项目 | 2016年预算 | |
一、公共预算拨款 | 836.01 | 一、基本支出 | 339.01 | |
预算安排拨款 | 836.01 | 工资福利支出 | 185.94 | |
非税支出拨款 |
| 商品和服务支出 | 26.20 | |
二、基金预算拨款 |
| 对个人和家庭的补助支出 | 126.87 | |
三、财政专户拨款 |
| 二、项目支出 | 497.00 | |
四、上级财政补助 |
| 工资福利支出 |
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五、上年公共财政预算结转资金 |
| 商品和服务支出 | 497.00 | |
六、上年基金预算结转资金 |
| 对个人和家庭的补助支出 |
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| 对企事业单位的补贴 |
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| 转移性支出 |
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小计 | 836.01 | 赠与 |
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| 债务利息支出 |
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| 债务还本支出 |
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七、其他资金 |
| 基本建设支出 |
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| 其他资本性支出 |
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| 贷款转贷及产权参股 |
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| 其他支出 |
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| 三、结转下年 |
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小计 |
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收入总计 | 836.01 | 支出总计 | 836.01 |
二、2016年部门预算基本支出及其他支出预算表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 资金来源 | |||||||||||
公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级财政补助 | 上年公共财政预算结转资金 | 上年基金预算结转资金 | 其他 | |||||||
小计 | 预算安排拨款 | 非税支出拨款 | 小计 | 上年结转 | 净结余 | ||||||||
合计 | 339.01 | 339.01 | 339.01 |
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汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室 | 339.01 | 339.01 | 339.01 |
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基本支出 | 339.01 | 339.01 | 339.01 |
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工资福利支出 | 185.94 | 185.94 | 185.94 |
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商品和服务支出 | 26.20 | 26.20 | 26.20 |
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对个人和家庭的补助 | 126.87 | 126.87 | 126.87 |
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汕头市xxx中心(下属单位1) |
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基本支出 |
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工资福利支出 |
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商品和服务支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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汕头市xxx中心(下属单位2) |
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基本支出 |
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工资福利支出 |
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对个人和家庭的补助 |
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三、2016年部门预算项目支出预算表 | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 资金来源 | ||||||||||||
公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级财政补助 | 上年公共财政预算结转资金 | 上年基金预算结转资金 | 其他资金 | 绩效目标 | |||||||
小计 | 预算安排拨款 | 非税支出拨款 | 小计 | 上年结转 | 净结余 | |||||||||
汕头市潮阳区人民代表大会常务委员会办公室 | 497.00 | 497.00 | 497.00 |
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区人大三届六次会议经费 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
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区、镇人大换届选举经费 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
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区人大四届一次会议经费 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
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区人大财政预算审查监督及宣传经费 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
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人大代表及人大干部培训经费 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
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人大代表视察经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
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慰问人大代表 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
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代表服务工作经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
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四、2016年部门预算支出明细表(按经济分类) | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
| 总计 | 资金来源 | |||||||||||
公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级财政补助 | 上年公共财政预算结转资金 | 上年基金预算结转资金 | 其他 | |||||||
小计 | 预算安排拨款 | 非税支出拨款 | 小计 | 上年结转 | 净结余 | ||||||||
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工资福利支出 | 185.94 | 185.94 | 185.94 |
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商品和服务支出 | 523.20 | 523.20 | 523.20 |
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办公费 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
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印刷费 |
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水费 |
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电费 |
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邮电费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
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物业管理费 |
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差旅费 |
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因公出国(境)费用 |
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维修(护)费 |
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租赁费 |
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会议费 | 410.00 | 410.00 | 410.00 |
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培训费 |
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公务接待费 |
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劳务费 |
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委托业务费 |
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工会经费 |
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公务用车运行维护费 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
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其他交通费用 |
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其他商品和服务支出 | 87.00 | 87.00 | 87.00 |
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对个人和家庭的补助 | 126.87 | 126.87 | 126.87 |
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离休费 | 29.47 | 29.47 | 29.47 |
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退休费 | 86.15 | 86.15 | 86.15 |
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医疗费 | 5.11 | 5.11 | 5.11 |
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住房公积金 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
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其他对个人和家庭的补助支出 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
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基本建设支出 |
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信息网络及软件购置更新 |
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其他资本性支出 |
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办公设备购置 |
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其他支出 |
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其他支出 |
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五、2016年部门预算支出明细表(按功能科目) | ||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 资金来源 | ||||||||||||
公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级财政补助 | 上年公共财政预算结转资金 | 上年基金预算结转资金 | 其他 | ||||||||
代码 | 名称 | 小计 | 预算安排拨款 | 非税支出拨款 | 小计 | 上年结转 | 净结余 | |||||||
| 合计 | 836.01 | 836.01 | 836.01 |
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201 | 一般公共服务支出 | 710.57 | 710.57 | 710.57 |
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20101 | 人大事务 | 710.57 | 710.57 | 710.57 |
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2010101 | 行政运行 | 187.37 | 187.37 | 187.37 |
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2010104 | 人大会议 | 410.00 | 410.00 | 410.00 |
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2010106 | 人大监督 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
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2010107 | 人大代表履职能力提升 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
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2010108 | 代表工作 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
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2010199 | 其他人大事务支出 | 43.20 | 43.20 | 43.20 |
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20805 | 行政事业单位离退休 | 115.63 | 115.63 | 115.63 |
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2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 115.63 | 115.63 | 115.63 |
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210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.11 | 5.11 | 5.11 |
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21005 | 医疗保障 | 5.11 | 5.11 | 5.11 |
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2100501 | 行政单位医疗 | 3.81 | 3.81 | 3.81 |
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2100503 | 公务员医疗补助 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
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221 | 住房保障支出 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
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22102 | 住房改革支出 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
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2210201 | 住房公积金 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |
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…… | …… |
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六、2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | ||
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| 单位:万元 |
项目 | 金额 | |
2016年行政经费 | 7.50 | |
其中:“三公”经费 | 7.50 | |
其中:(一)因公出国(境)支出 |
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(二)公务用车购置及运行维护支出 | 7.50 | |
1.公务用车购置 |
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2.公务用车运行维护费 | 7.50 | |
(三)公务接待费支出 |
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注: | ||
(1)基本支出:一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)及支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。 | ||
(2)一般行政管理项目支出:具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、支付部门办案经费、信息网络运行维护费等。 | ||
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公务用车工作及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 | ||
3.“三公”经费增减变化说明:2016年,一般公共预算拨款“三公”经费支出合计7.5万元,比上年减少5万元 。其中:因公出国(境)费0万元,占0%,与上年减少0万元;公务用车运行维护费7.5万元,占100%,比上年减少5万元,减少的主要原因是公车改革后,公务用车运行费显著降低;公务接待费0万元,占0%,比上年减少0万元。 |
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