2015年汕头高新区预算公开

2015年度汕头高新区管委会本级预算公开 

目录

 第一部分 2015年汕头高新区管委会本级部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

第二部分 2015年汕头高新区管委会本级部门预算表

 一、2015年汕头高新区本级财政预算收支安排情况表

二、2015年高新区管委会部门收支预算总表

三、2015年汕头高新区管委会部门基本支出明细表

四、2015年汕头高新区管委会部门项目支出明细表

五、2015年汕头高新区管委会本级预算安排的 “三公”经费预算表

 第一部分  2015年汕头高新区管委会本     级部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头高新区管委会内设5个职能局（室）及下属5个事业单位，职能局（室）分别是：管委会办公室、经济发展局、规划建设局、财政局、监察室；事业单位分别是：市政物业服务中心、房产交易所、创业服务中心、人力资源和社会保障服务中心(加挂汕头市博士后创业园、留学回国人员创业园管理办公室）、项目投资服务中心。

汕头高新技术产业开发区管理委员会的主要职责是：贯彻执行国家有关法律、法规，制定和组织实施区内有关管理规定，负责区内改革和发展重大事项的决策，制定和组织实施全区经济和社会发展规划；统一管理全区的财政税收、国有资产、土地规划、基本建设、环境保护、科学技术、经济贸易、外经外贸、劳动人事、公共安全等行政工作；按照国家产业政策和规定权限，制定招商引资和投资办法，审批或者审核区内各类投资项目；审核、申报各项科技计划与项目，并组织实施及进行监督；受理审批区内兴办的企业和其他经济组织，依法对其进行监督和管理；按有关管理权限，受理审批区内基本建设的各种手续，代发有关证件；组织建设和管理各项基础设施，兴办社会公益事业；按有关管理权限，受理、审批区内劳动人事管理的各种手续，代发有关证件，处理劳动争议，受理区内单位和个人的行政投诉，保护其合法权益；按照国家有关规定，处理区内的涉外事务；审核区内企业专业人员、商务人员和管委会行政管理人员出国（出境）的报批事项，并报市人民政府有关部门审批；行使市人民政府授予的市一级经济管理权限和其他权限等。

（二）人员情况

汕头高新区管委会2015年末实有在编人员65 人(其中行政机关在职人数31 人，机关工勤 4人，事业在职人数30 人)；离退休人员19 人（行政 19名，事业0名），合计 84 人。

除上述人员外，另有企业借用人员、临时人员、保安人员等13人，在我委进行日常开支（包括工资等支出）。驻区机构有工商分局，龙湖派出所警务室，均在我委开支日常办公开支（不包工资）。

二、收入预算说明

    2015年收入预算3493.28万元，其中：公共财政预算收入3473.28万元，政府性基金收入20.00 万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算3493.28 万元，其中：公共财政预算支出3493.28万元，政府性基金预算支出20万元。按用途划分，基本支出预算 987.18 万元，占总支出的29%，其中:工资福利支出253.68万元；对个人和家庭的补助 50.52万元；商品和服务支出311.14万元；其他资本性支出等支出 24万元。项目支出2506.10万元，占总支出的71%。

四、“三公”经费预算说明

2015年“三公”经费公共财政预算共 70.15万元，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排出国团组数为4个（赴港参加专业镇交技术创新交流活动、赴港参加专业镇转型升级培训、赴港应用研发创新2015孵化育成交流、赴港参加创新孵化培训），10人次，因公出国（境）费支出10.46万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出59.69万元，在执行“公务用车制度改革”之前实有车辆有18辆， “公务用车制度改革”中对单位车辆进行封存、管理。主要包括：（1）封存10辆、报废6辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；公务车保有量 2辆，（2）全年运行维护费支出 59.69 万元，平均每辆 3.32万元。

 第二部分 2015年汕头高新区管委会本级部门预算表

一、2015年汕头高新区本级财政预算收支安排情况表（***1）

二、2015年高新区管委会部门收支预算总表（共两表，***2）

三、2015年汕头高新区管委会部门基本支出明细表（***3）

四、2015年汕头高新区管委会部门项目支出明细表（***4）

五、2015年汕头高新区管委会预算安排的 “三公”经费预算表（***5）

汕头高新区管委会

2016年 9月5日

2015年汕头市高新部门预算公开表.xls