平湖街道办事处2015年部门预算
一、主要职能
(一)贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。
(二)指导、搞好辖区内社区的工作,支持、帮助社区工作站加强思想、组织、制度建设,向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。
(三)抓好社区文化建设,开展文明街道、文明单位,文明小区建设活动,组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。
(四)负责街道的人民调解、治安保卫工作,对违法青少年的帮教转化,保护老人、妇女、儿童的合法权益。加强
(五)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作;积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。
(六)会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及工作,完成区下达的各项计划生育指标任务。计划生育
(七)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。
(八)负责在辖区开展普法教育工作,做好民事调解,开展法律咨询、服务等工作,维护居民的合法权益,搞好辖区内社会管理综合治理工作。
(九)负责本辖区的城市管理工作,发动群众开展爱国卫生运动,绿化、美化、净化城市环境,协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。
(十)负责本辖区的综合执法工作,维护辖区的良好秩序。
(十一)负责研究辖区经济发展的规划,协助有关部门抓好安全生产工作。
(十二)配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。
(十三)承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构编制情况
本单位设 19 个科室,下设17 个事业单位,编制内实有人数2085 人,其中行政编制 168 个,事业编制 140 个,雇员编制48个,合同制消防雇员编制10个,社区专职人员156个,聘员编制 1490 个,离退休人员 73 人。
三、2015年度主要工作任务及目标
(一)突出效益优先,加快经济转型发展。
(二)突出优化提升,全面完善城市功能。
(三)突出打防结合,确保社会和谐安定。
(四)突出以人为本,全力提升民生福祉。
(五)突出宗旨意识,深入推进党风廉政建设。
四、2015年部门预算
为完成上述工作目标和任务,2015年预算总体情况如下:
(一)预算收入情况
2015年预算收入 38815.72 万元,具体为:财政预算拨款(补助)38403.72 万元,其他收入412万元。
(二)预算支出情况
2015年预算支出 38815.72 万元,具体为:基本支出 20116.72 万元,项目支出 18699万元。
附表
一、2015年度部门预算收支总表
2015年度部门预算收支总表 | |||
单位名称:平湖街道办事处 |
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| 单位:万元 |
单位项目(收入) | 2015年预算数 | 单位项目(支出) | 2015年预算数 |
一、财政预算拨款(补助) 小计: | 38403.72 | 一、基本支出小计: | 20116.72 |
财政拨款 | 38383.72 | 人员支出 | 7894.99 |
教育费附加 |
| 基本公用支出定额 | 1104.51 |
罚没办案经费 | 20.00 | 基本公用支出非定额 | 9495.80 |
纳入预算管理的一般非税收入 |
| 对个人和家庭补助支出 | 1621.42 |
纳入预算管理的政府性基金(资金) |
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二、财政专户拨款小计: |
| 二、项目支出小计: | 18699.00 |
纳入专户管理的一般非税收入 |
| 机构运行保障类项目 | 2842.00 |
纳入专户管理的政府性基金(资金) |
| 重点民生事业类项目 | 12307.00 |
三、其他收入 | 412.00 | 一般事业发展性项目 | 3550.00 |
本年收入合计: | 38815.72 | 本年支出合计: | 38815.72 |
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四、上年结转 |
| 三、结转下年 |
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五、动用单位自有账户结余 |
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收入总计: | 38815.72 | 支出总计: | 38815.72 |
二、2015年部门预算支出情况表
2015年度部门预算支出情况表 | ||||||
单位名称:平湖街道办事处 |
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| 单位:万元 |
项目名称 | 合计 | 公共财政预算 | 基金 预算 | 财政 专户 | 其他收入 | 上年结余、结转 |
总计 | 38815.72 | 38403.72 |
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| 412.00 |
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基本支出 | 20116.72 | 20116.72 |
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人员支出 | 7894.99 | 7894.99 |
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基本公用支出 | 10600.31 | 10600.31 |
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对个人和家庭补助支出 | 1621.42 | 1621.42 |
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项目支出 | 18699.00 | 18287.00 |
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| 412.00 |
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机构运行保障类项目 | 2842.00 | 2842.00 |
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党建纪检 | 112.00 | 112.00 |
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工青妇工作 | 3.00 | 3.00 |
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安全管理 | 60.00 | 60.00 | ||||
其他行政管理事务 | 1423.00 | 1423.00 |
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社区工作站 | 729.00 | 729.00 | ||||
社区党 | 115.00 | 115.00 | ||||
机动经费 | 400.00 | 400.00 | ||||
重点民生事业类项目 | 12307.00 | 11895.00 | 412.00 | |||
社区综合服务 | 1243.00 | 1243.00 | ||||
小型基建 | 800.00 | 800.00 | ||||
计生六项免费技术 | 117.00 | 117.00 | ||||
市政维护 | 9627.00 | 9215.00 | 412.00 | |||
城市管理 | 520.00 | 520.00 | ||||
一般事业发展性项目 | 3550.00 | 3550.00 | ||||
出租屋管理 | 1450.00 | 1450.00 | ||||
服务企业工作 | 2100.00 | 2100.00 |
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三、三公经费财政拨款情况表
2015年三公经费预算财政拨款情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
年度 | 三公经费财政拨款预算总额 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | |
公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||
2014年 | 721.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 541.00 |
2015年 | 472.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 322.00 |
注:因我区公务用车改革事项,公务用车运行维护费口径变化不存在年度间的可比性。 |
龙岗区平湖街道办事处
2015年3月13日