深圳市南山区卫生和计划生育局(含下属二级预算单位)2015年部门决算
第一部分 南山区卫生和计划生育局概况
一、部门机构设置、职能
区卫计系统包括区卫生和计划生育局本级、区卫生监督所、区疾病预防控制中心、区慢性病防治医院、区人民医院、蛇口人民医院、西丽人民医院、区妇幼保健院、区计划生育服务中心。区卫计系统贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生方面的方针、政策、法律、法规;拟订中、长期卫生、计划生育事业发展规划和年度实施计划。推进医药卫生体制改革;组织实施国家基本药物制度;健全完善公共卫生服务体系和基本医疗服务体系,推进基本公共卫生服务均等化。推进医疗卫生服务网络建设;完善社区卫生服务功能;推动社区卫生服务机构开展公共卫生服务和全科诊疗服务。建立健全疾病预防控制、健康教育、妇幼保健、精神卫生、应急救治、卫生监督、计划生育等服务网络。负责人口计划生育管理和行政执法。组织实施计划生育目标管理责任制的考核。
二、人员构成情况
2015年末,系统编制人数2601人,其中行政人员106人,事业人员2495人。2015年末系统实有人数2915人,其中在职行政人员90人、在职事业人员2220人、离休人员1人、退休人员604人。
三、2015年度的主要工作任务
(一) 不断深化医药卫生体制改革。一是公立医院综合改革稳步推进,南山医院试点推行了总会计师制度,医院内部财务管理得到进一步加强。二是分级诊疗服务体系更加完善,建成9家区域社康中心,提高了社康中心服务质量和承载能力,搭建社康服务信息系统与医院HIS系统间的双向转诊管理平台,优化转诊患者就诊、挂号、候诊等程序。三是多元办医格局逐步形成,南山医院与国家级示范社康中心沙河医院合作创建南山医院康复科沙河分部,在全省率先探索实施社会资本举办非营利性社康中心。
(二) 不断增强医疗体系服务能力。一是医疗卫生资源不断增加。二是卫生系统升级改造全面推进。三是社区卫生服务能力稳步增强。四是优质医疗资源不断聚集。五是科教工作不断强化。六是中医药事业不断发展。
(三) 不断提高卫生优质服务水平。一是成立南山区医疗质量管理委员会,深入开展临床路径管理和用药监督管理。二是构建区域“看病易”智慧医疗服务体系。
(四)卫生综合管理水平迈上新台阶。一是全面提升医疗卫生应急综合管理能力,完善应急体系建设。二是慢性病综合防控水平不断提高,试点开展慢性病高危人群健康教育与健康促进。三是妇幼健康服务能力进一步增强。
(五)从严治党,着力落实党风廉政建设责任制。一是扎实开展“三严三实”专题教育,促进干部思想作风转变。二是狠抓党风廉政建设,严格履行党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任,支持纪检监察组织落实“三转”,严格执纪监督问责。
第二部分 南山区卫生和计划生育局2015年部门决算
一、关于南山区卫计局2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年,本单位总收入328421.52万元,其中财政拨款收入105317.29万元,上级补助收入1704.07万元,事业收入220400.37万元,其他收入999.79万元;总支出329,098.10万元,其中基本支出246282.32万元,项目支出82815.78万元。
二、关于南山区卫计局2015年度收入决算表情况说明
2015年,本单位总收入328421.52万元,较上年度增加19945.36万元,增长6.47%。其中财政拨款收入105317.29万元,较上年度增加22120.83万元,主要是由于本年项目经费有所增加。其中事业收入220400.37万元,较上年增加7383.02万元,增长3.47%。其中其他收入999.79万元,较上年度减少6161.19万元,下降86.04%。
三、关于南山区卫计局2015年度支出决算表情况说明
2015年,本单位决算支出329098.10万元,较上年增加32743.45万元,增长11.05%,主要是由于本年项目经费支出有所增加。本年支出按经济分类,其中:工资福利支出75411.19万元、商品和服务支出200129.20万元、对个人和家庭补助支出28118.24万元、基本建设支出14843.36万元、其他资本性支出8152.84万元、对企事业单位的补贴支出2442.06万元。按支出性质分类,基本支出246282.32万元,项目支出82815.78万元。
四、关于南山区卫计局2015年度财政拨款收入支出决算总表情况说明
2015年,本单位财政拨款收入105317.29万元,较上年度增加22120.83万元,主要是由于本年项目经费有所增加。本单位财政拨款支出106103.74万元,其中科学技术支出35.77万元、社会保障和就业支出689.48万元、医疗卫生与计划生育支出84238.65万元、城乡社区支出21139.84万元。
五、关于南山区卫计局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明
2015年,本单位一般公共预算财政拨款支出106,103.74万元,其中基本支出30,622.33万元、项目支出75,481.41万元。
六、关于南山区卫计局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明
2015年,本单位一般公共预算财政拨款基本支出30,622.33万元,其中人员经费29,807.21万元、公用经费815.12万元。
七、关于南山区卫计局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表情况说明
2015年,我局认真落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,继续严格控制“三公”经费支出。 2015年“三公”经费为200.44万元,较上年减少15.60%,行政运行成本得到有效控制,其中公车购置及运行维护费185.25万元、公务接待费7.75万元,因公出国(境)费7.44万元。2015年公务用车运行维护费185.25万元,较上年有较大幅度节约,减少的主要原因是本年未购置公务用车,且厉行节约反对浪费,降低公务用车运行维护费标准,本年度公务用车保有量66量。2015年因公出国(境)费7.44万元,因公出国(境)团组数2个,因公出国(境)人次数2人。2015年公务接待费7.74万元,均为国内接待费,国内公务接待74批次、884人,较上年度略有减少,减少的主要原因是本年度严格控制公务接待费,厉行节约反对浪费条例,降低公务接待费标准。
八、关于南山区卫计局2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明
本单位没有政府性基金预算财政拨款收入及支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关行政运行经费支出情况。2015年,我单位行政运行经费支出815.12万元。
(二)政府采购支出情况。2015年政府采购资金27523.84万元,其中货物采购22389.60万元。
***:深圳市南山区卫生和计划生育局(含下属二级预算单位)2015年部门决算.pdf
南山区卫生和计划生育局
2016年9月30日