2020年盐田区政协办公室部门预算
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于2022年04月23日发表
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构编制及交通工具情况
三、2020年主要工作目标
第二部分 部门预算收支总体情况
第三部分 部门预算支出具体情况
第四部分 政府采购预算情况
第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
1.因公出国(境)费用
2.公务接待费
3.公务用车购置和运行维护费
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
第七部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费情况说明
二、国有资产占有使用情况
三、其他
第八部分 名词解释
***:
1.部门收支预算总表
2.部门收入预算表
3.部门支出预算表
4.基本支出预算表
5.项目支出预算表
6.财政拨款收支预算总表
7.一般公共预算支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.国有资本经营预算支出情况表
10.上级专项转移支付资金情况表
11.政府采购项目支出预算表
12.“三公”经费财政拨款预算情况表
13.部门预算绩效管理项目情况表
14.部门整体支出绩效目标表
15.重点项目支出绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职能
盐田区政协办公室是承办区政协日常事务的工作部门。其主要职能是:
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政协及其常委会在各个阶段的工作部署、决议、指示,参与政务,沟通上下,协调各方,发挥参谋助手作用。
2、负责区政协常委会的日常工作。草拟区政协年度工作计划和工作总结;安排区政协领导的政务活动;草拟区政协各种文件材料等。
3、负责区政协全体委员会议、常委会议、党组会议、主席会议和专委会会议,以及各种工作会议的会务、记录、纪要起草及会议决定事项的督办落实工作。
4、围绕区委、区政府中心工作,结合区政协工作实际,组织承担相关的调研课题,向区委、区政府提出前瞻性决策建议。
5、做好区政协学习视察、协商议政、团结联谊、经验交流等活动及各种工作会议的服务工作。
6、负责区政协与区委、区人大、区政府、区纪委及区直机关各部门之间的工作协调。
7、负责区政协提案的分类、整理、交办和督办等工作,编印《社情民意》。
8、负责政协对外宣传报道工作及区政协官方网站、网络互动平台、会议系统等运行维护工作。
9、负责人民群众、基层单位来信、来访的接待处理工作。
10、承办区政协领导交办的其他事项。
二、机构编制及交通工具情况
盐田区政协办行政编制总数11人,实有在编人数11人;退休18人;已实行公务用车改革,实有车辆1辆。
三、2020年主要工作目标
一、切实抓好政协党的建设。强化思想政治引领。以***新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习党的十九届四中全会精神,全面贯彻区委五届十三次全会精神,把学习教育与凝聚政治共识相结合,与谋划我区发展相结合,与政协履职尽责相结合,不断巩固共同思想政治基础。认真落实中央政协工作会议精神,协助区委召开全区政协工作会议,出台《中共深圳市盐田区委关于新时代加强和改进人民政协工作的意见》。加强区政协党组和领导班子建设。贯彻落实新时代党的建设总要求,巩固好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,充分发挥政协党组在政协组织中的领导核心作用。坚持在区委领导下开展政协工作,及时向区委请示汇报工作,突出区委的政治领导、思想领导和组织领导。发挥党员委员作用。坚持好区政协党组成员联系中共委员、中共委员联系非中共委员制度,做好“上情”下达、“下情”上传工作。强化党员委员责任担当,通过带头讲政治守规矩,带头建言资政,引领带动全体委员增进共识、积极履职。
二、围绕重点工作建言献策。办好委员议事厅。紧扣区委五届十三次全会的部署,探讨我区如何更加主动融入和服务粤港澳大湾区建设,以及大力推进产业兴盐,举办1场委员议事厅活动,为加快建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区建言献策。开展专题调研。紧密结合《盐田区勇当深圳建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案(2019—2025年)》,聚焦六个战略定位,选取合适的切入点,协商确定年度课题方向,形成3篇调研报告,为区委区政府决策提供前瞻性思考。组织专题视察。围绕沙头角深港国际旅游消费合作区建设等重点项目,组织2次全体委员视察,发挥集体智慧,建言与监督并举,推动工作落实。召开专题协商议政会。牢牢把握区委提出的“五个坚定不移”发展理念,围绕“实现高质量发展”的目标要求,充分发动政协委员建言献策,为区委区政府提供决策参考。
三、聚焦推进民生问题解决。加强提案工作。聚焦民生和热点难点问题,推动提案向社会民生领域拓展和延伸,提高民生类提案比重。持续开展好提案办理“回头看”活动。进一步加强和改进提案工作,加大对重点提案督办力度,强化重点提案办理,拓宽提案督办途径,真正做到在“提得准”上下功夫,在“办得好”上出实效。注重民主监督。把区委着力推动的改革发展工作作为民主监督的重点,通过提案、视察、议政和社情民意等促进贯彻落实。规范特约监督员的选派工作,组织政协委员参加有关评议和检查活动,加强对有关部门工作的监督。密切联系群众。发动政协委员深入社区,了解群众呼声,疏解民意,提出建议,推动问题解决。办好《社情民意》,畅通民意表达渠道。做好区政协领导挂点服务辖区企业工作,帮助企业排忧解难。
四、全面提升履职现代化能力。加强委员队伍建设。切实发挥委员主体作用,强化政协智囊团建设,在国内高校和党性教育基地开展2期专题履职培训,全面增强履职本领,使政协委员成为协商、调研、监督和反映社情民意的主力军。发挥政协平台优势。举办盐田区社会各界人士新春联谊会,加强与社会各界沟通联系。依托区政协委员之家,广泛开展团结联谊活动,积极组织兴趣小组活动,不断丰富委员活动载体。发挥界别专业优势,重视和支持各民主党派、工商联和知联会等加强组织建设。提升机关工作效能。加强执行力建设,提高服务水平,使政协机关成为贯彻执行领导班子决策部署和服务委员的枢纽和平台。健全机关组织生活,高标准推进各项党务工作。开展精准扶贫,按要求完成脱贫攻坚任务。继续加强信息化建设,提高工作现代化水平。
第二部分 部门预算收支总体情况
2020年盐田区政协办预算收入1,717.74万元,比2019年增加4.36 万元,增加0.25%,其中:财政预算拨款1,717.74万元。
2020年盐田区政协办预算支出1,717.74万元,比2019年增加4.36万元,增加0.25%。其中:人员支出633.04万元、公用支出45.23万元、对个人和家庭的补助支出419.39万元、项目支出620.09万元。
预算收支增加主要原因说明:
1.“委员之家经费”项目,比2019年减少11万,主要减少办公费和维修(护)费。
2. “委员联谊及委员慰问经费”项目比2019年减少39万,减少主要原因为盐田区政协成立20周年纪念活动已基本完成,相关活动经费减少。
3.区政协2020年 政府投资项目“委员之家装修工程”及“委员之家设备购置”进入支付剩余尾款接待,故相关经费预算比2019年数减少85万。
4.“委员视察、协商议政、调研等经费”项目比2019年增加6万元。增加盐田区工作计划安排因公出国(境)支出6万元。
5.区政协2019年人员增加,2020年部分人员支出增加。
第三部分 部门预算支出具体情况
一、盐田区政协办
盐田区政协办预算1,717.74万元,包括人员支出633.04万元、公用支出45.23万元、对个人和家庭的补助支出419.39万元、项目支出620.09万元。
(一)人员支出633.04万元,主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。
(二)公用支出45.23万元,主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。
(三)对个人和家庭补助支出419.39万元,主要是离退休人员经费、住房公积金、房改住房补贴。
(四)项目支出620.09万元,具体包括:
一般行政管理事务167.43万元,主要用于雇员(公共事务辅助员)经费,日常业务经费,各地政协交流;
政协会议136.38万元,主要用于政协全体会议经费,参加市政协全会及其他会议经费;
委员视察77.00万元,主要用于委员视察、协商议政、调研等经费;
参政议政63.10万元,主要用于三个专委会履职经费;
其他政协事务支出147.70万元,主要用于委员联谊及委员慰问等经费,委员之家经费,委员学习、培训、考察等经费;
政府投资项目28.48万元,主要用于盐田区政协委员之家装修工程项目,区政协委员之家设备购置项目。
第四部分 政府采购预算情况
盐田区政协办政府采购项目纳入2020年部门预算共计0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
第五部分 “三公经费”财政拨款预算情况
一、“三公”经费的单位范围 盐田区政协办因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区政协办。
二、“三公”经费财政拨款预算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款预算5.00万元,比2019年“三公”经费财政拨款预算减少1.13万元。
1.因公出国(境)费用。2020年预算数0万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国(境)计划动态调配使用,因此我单位2020年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。
⒉公务接待费。2020年预算数1.00万元,比2019年减少1.13万元。主要原因为严控和减少接待支出预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数4.00万元,其中:
2020年公务用车购置费预算数0.00万元。(公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制,购置经费纳入区财政预算统一预留安排,各预算单位不单独编报)
2020年公务用车运行维护费预算数4.00万元,与2019年持平。主要:用于1辆公务用车运行维护。本年厉行节约,不增加公务用车费用,严控公用支出。
第六部分 部门预算绩效管理情况
一、实施部门预算绩效管理的单位范围
盐田区政协办实施部门预算绩效管理的单位范围包括:盐田区政协办。
二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求
2020年盐田区政协办所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,设置并编报项目绩效目标,并选取1个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后,需于2021年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价,形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况,选取部分项目或单位实施重点绩效评价。
第七部分 其他需要说明情况
一、机关运行经费
2020年盐田区政协办机关运行经费财政拨款预算39.82万元，比2019年预算增加0.82万元，增加2.10%。主要是人员增加，相关公用支出增加。
二、国有资产占有使用情况
2019年,本部门所属预算单位共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值50万以上通用设备 0 台(套),单位价值100万以上专用设备0 台(套)。
2020年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值50万以上通用设备 0 台(套),单位价值100万以上专用设备 0 台(套)。
三、其他
本单位无政府性基金预算、国有资本经营预算、上级专项转移支付资金。
第八部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。
三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。
七、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、“三公”经费:财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、
住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
