深圳市罗湖区安全生产宣教培训中心2016年度部门决算

　　目录

　　一、深圳市罗湖区安全生产宣教培训中心概况

　　（一）部门职责

　　（二）机构设置

　　二、深圳市罗湖区安全生产宣教培训中心2016年度部门决算表

　　三、深圳市罗湖区安全生产宣教培训中心2016年度部门决算情况说明

　　四、名词解释

　　一、深圳市罗湖区安全生产宣教培训中心概况

　　（一）部门职责

　　负责在全区宣传国家、省、市有关安全生产的法律法规和规定。负责全区安全信息网络建设工作。负责企业安全管理人员、特种作业人员的培训、考核、发证工作。组织指导安全生产科教管理研究和技术管理示范工作，编印各类安全知识读本及视听教材。负责全区安全生产信息报送，编撰《罗湖安全信息》刊物，指导经验交流。

　　（二）机构设置

　　我单位纳入2016年部门预算汇编范围的单户录入机构为1户，包含独立核算机构1个，其中事业机构1个,与上年一致。

　　三、深圳市罗湖区安全生产宣教培训中心 2016年度部门决算情况说明

　　（一）  收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计344.80万元，其中：本年收入344.20万元，年初结转结余0.59万元。支出总计344.80万元，其中：本年支出344.18万元，结余分配0.02万元，年末结转和结余0.59万元。与2015年相比，本年收入增加了24.04 万元，本年支出增加19.89万元，收支增长主要原因是：?资源勘探信息等支出增加，主要在于安全宣传活动增加；?住房保障支出增加，主要在于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴基数增加。

　　（二）  收入决算情况说明

　　2016年收入决算344.20万元，比上年决算数增加24.04万元，增长了7.51%。其中：

　　1.财政拨款收入344.18万元，占收入合计的99.99%。比上年决算数增加了24.05万元，增长了8%。

　　2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入合计的0%。

　　4.其他收入0.02万元，占收入合计的0.01%，比上年决算数减少了0.02万元，下降了50%。

　　（三）  支出决算情况说明

　　2016年支出决算344.18万元，比上年决算数增加19.89万元，增长了6.13%，其中基本支出54.88万元，占支出合计的16%，比上年决算数增加5%；项目支出289.31万元，占支出合计的84%，比上年决算数增长6.38%。

　　（四）  财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年本年财政拨款收入合计为344.18万元，其中一般公共财政拨款收入344.18万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。年初财政拨款结转和结余0.59万元，均为一般公共财政拨款结转和结余。2016年财政拨款支出合计344.18万元，年末财政拨款结转和结余0.59万元。与年初预算数对比，减少了20.92万元，下降了5.73%，主要原因是：资源勘探信息等支出年初项目经费的调整。

　　（五）  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2016年一般公共财政拨款支出344.18万元，完成年初预算94.27%。按用途划分，基本支出54.88万元，占一般公共财政拨款支出合计的16%，其中：人员经费51.97万元，日常公用经费2.91万元。项目支出289.31万元，占一般公共财政拨款支出合计的84%。

　　（六）  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2016年一般公共财政拨款支出基本支出54.88万元，其中：工资福利支出38.46万元，商品和服务支出2.91万元，对个人和家庭的补助13.51万元，其他资本性支出0万元。

　　（七）  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年“三公经费”一般公共财政拨款支出共0万元，与上年持平。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排出国团组0个、0人次。2016年因公出国（境）费支出年初预算0万元。

　　2 .公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要包括：

　　（1）2016年新购置汽车0辆,总购置费0万元，年初预算0万元。

　　（2）公务用车运行费支出决算0万元，年初预算1.15万元，较年初预算数节约1.15万元。

　　3.公务接待费年初预算0万元，决算支出0万元，较年初预算节约0万元。其中：国内接待支出0万元，共接待国内来访团组0批次，来宾0人次。外事接待支出0万元，共接待国（境）外来宾团组0批次，来访外宾0人次。

　　（八）  政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　我单位无政府性基金预算财政拨款收支情况。

　　（九）其他重要事项情况说明

　　1.机关运行经费支出情况说明。

　　我单位为财政拨款全额补助事业单位，无机关运行经费支出。

　　2.政府采购支出情况说明。

　　我单位 2016 年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　3.2016 年度预算绩效情况说明。

　　（1）绩效管理工作开展情况。

　　一是绩效自评情况。

　　我单位无关于预算绩效管理工作开展情况说明。

　　二是2014-2016年财政专项资金使用绩效情况。

　　我单位无2014-2016年财政专项资金使用绩效情况说明。

　　（2）民生项目、重点项目绩效评价报告。

　　我单位无民生项目、重点项目绩效评价报告情况说明。

　　4．部门需要说明的其他特殊事项。

　　我单位无其他需要说明的特殊事项。

　　四、名词解释

　　（一）收入科目

　　1.财政拨款收入：指罗湖区财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

　　3、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（二）支出科目

　　1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金。

　　4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　5.支出功能分类：

　　（1）一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　（2）社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　（3）资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面指出。

　　（4）住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　（三）“三公经费”

　　“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（四）机关运行经费

　　行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。