2021年盐田区妇联部门预算报告

　　目    录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、机构编制及交通工具情况

　　三、2021年主要工作目标

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　第四部分 政府采购预算情况

　　第五部分 “三公"经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　1.因公出国（境）费用

　　2.公务接待费

　　3.公务用车购置和运行维护费

　　第六部分 部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费情况说明

　　二、国有资产占有使用情况

　　三、其他

　　第八部分 名词解释

　　***：

　　1.部门收支预算总表

　　2.部门收入预算表

　　3.部门支出预算表

　　4.基本支出预算表

　　5.项目支出预算表

　　6.财政拨款收支预算总表

　　7.一般公共预算支出情况表

　　8.政府性基金预算支出情况表

　　9.国有资本经营预算支出情况表

　　10.上级专项转移支付资金情况表

　　11.政府采购项目支出预算表

　　12.“三公”经费财政拨款预算情况表

　　13.部门预算绩效管理项目情况表

　　14.部门整体支出绩效目标表

　　15.重点项目支出绩效目标表

　　16.盐田区妇联2021年度项目绩效目标表

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　区妇联是中共盐田区委领导下人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带；区妇儿工委办公室是区妇女儿童工作委员会的办事机构。主要工作职能包括：组织妇女、引导妇女、服务妇女、关爱困难妇女儿童、维护妇女儿童合法权益、推动实施妇女儿童发展规划等。

　　二、机构编制及交通工具情况

　　盐田区妇联行政编制总数7人，实有在编人数7人；退休2人；已实行公务用车改革，实有车辆1辆。

　　三、2021年主要工作目标

　　1、坚持党的领导，进一步加强妇联党组织建设；2、深化改革妇联工作方式方法；3、大力推动妇女儿童服务项目改革创新，打造0-3岁婴幼儿早教理念推广项目；4、进一步加强儿童友好型城区建设，牵头做好区智能母婴室建设工作及根据《盐田区建设儿童友好型城市方案（2018-2020年）》的规划做好落实；5、进一步加强家庭家教家风建设，在辖区妇女家庭中广泛开展寻找“最美家庭”、创建“平安家庭”“书香家庭”评选“最美母亲”“最美儿童”等活动；6、进一步加强妇女维权关爱，继续强化妇女维权工作站、家庭暴力投诉点、婚姻家庭纠纷人民调解工作委员会建设；7、全面推动妇女家庭服务，继续深化实施阳光心灵工作室、阳光家庭服务中心、姐妹互助会、妇女儿童之家等服务项目；8、全面推动巾帼建功活动；9、全面推动妇女宣教工作；10、全面推动妇儿规划实施。

　　第二部分 部门预算收支总体情况

　　2021年盐田区妇联预算收入767万元，比2020年增加8万元，增加1%，其中：财政预算拨款767万元。

　　2021年盐田区妇联预算支出767万元，比2020年增加8万元，增加1%。其中：人员支出442万元、公用支出24万元、对个人和家庭的补助支出41万元、项目支出260万元。

　　预算收支增（减）主要原因说明：

　　2021年部门基本支出预算安排507万元，比上年度增加131万元，原因为1、增加两名编制人员，正处级1名、一级科员1名，人员经费增加；2、人员工资因职级晋升及正常晋升等，工资有所上调。

　　2021年部门项目支出预算安排260万元，比上年度减少123万元。原因为厉行节约，大力压缩一般部门经费。主要增减如下：1、阳光家庭服务项目并入妇儿活动中心管理运营，减少96万元；2、关爱维权工作减少2万元；3、女性素质宣教及主题活动减少35万元；4、日常业务经费减少11万元；5、统战专项工作减少3万元；6、区妇儿工委工作增加5万元；7、采购办公设备增加4万元；8、对口扶贫工作经费由各部门编入增加15万元。

　　第三部分 部门预算支出具体情况

　　一、盐田区妇联

　　盐田区妇联预算767万元，包括人员支出442万元、公用支出24万元、对个人和家庭的补助支出41万元、项目支出260万元。

　　（一）人员支出442万元，主要是在职人员工资福利、基本养老保险、职业年金等支出。

　　（二）公用支出24万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

　　（三）对个人和家庭补助支出41万元，主要是离退休人员经费。

　　（四）项目支出260万元，具体包括：

　　1.一般行政管理事务12万元，主要用于：日常业务经费，确保日常业务开展、党建工作开展、完成上级交办工作及确保妇联工作顺利开展等。

　　2.其他群众团体事务支出233万元，主要用于：

　　⑴区妇儿工委工作15万元，用于组织开展六一节系列儿童活动；儿童友好型城区建设实施；妇女儿童数据库建设维护；妇儿工委办日常业务支出。

　　⑵妇儿活动中心运营管理100万元，用于妇女儿童活动中心正常管理，阳光家庭服务项目，包括公益服务提供、活动项目开展等；婴幼儿早教服务；母婴室日常维护管理。

　　⑶关爱维权工作77万元，用于开展关爱帮扶困难妇女儿童、婚姻家庭纠纷调解；开展心灵关爱项目、反家暴项目、妇女儿童之家项目。

　　⑷女性素质宣教及主题活动30万元，用于开展女性素质提升活动；巾帼建功活动；三八节、母亲节系列服务活动；家风建设工作；社区妇联和姐妹互助会建设；大百汇省“妇女之家”示范点建设等。

　　⑸统战专项工作7万元，用于加强深圳与香港、澳门的交流、合作和联谊。

　　⑹采购办公设备4万元，用于购置安可替代工程计算机，购置数量6台。

　　3.其他扶贫支出15万元，主要用于：对口扶贫工作经费，根据区扶贫办工作文件，我会为对口帮扶东源县配合单位，工作经费15万元。

　　第四部分  政府采购预算情况

　　盐田区妇联政府采购项目纳入2021年部门预算共计4万元。具体是货物采购4万元，用于采购台式计算机6台。

　　第五部分  “三公"经费财政拨款预算情况

　　一、“三公”经费的单位范围

　　盐田区妇联因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括盐田区妇联1家基层单位。

　　二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款预算4万元，与2020年预算数持平。主要是：厉行节约，减少支出。

　　1.因公出国（境）费用。2021年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划审定计划动态调配使用，因此各单位2021年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

　　2.公务接待费。 2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。主要是：厉行节约，减少支出。

　　3.公务用车购置和运行维护费。 2021年预算数4万元，其中：

　　（1）2021年公务用车购置费预算数0万元。（公务车购置由区公务车辆定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，各预算单位不单独编报）

　　（2）2021年公务用车运行维护费预算数4万元，与2020年预算数持平。主要：厉行节约，用于1辆公务用车日常运维。

　　第六部分  部门预算绩效管理情况

　　一、实施部门预算绩效管理的单位范围

　　盐田区妇联实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区妇联。

　　二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

　　2021年盐田区妇联所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，设置并编报项目绩效目标，并选取1个预算项目作为重点绩效。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2022年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

　　第七部分  其他需要说明情况

　　一、机关运行经费

　　2021年盐田区妇联机关运行经费财政拨款预算21万元，比2020年预算增加5万元，增加31%。主要是增加2名编制人员，经费按人员比例相应增加。

　　二、国有资产占有使用情况

　　2020年，本部门所属预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

　　2021年,本部门预算安排购置一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

　　三、其他

　　本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。上级专项转移支付支出预算0.43万元，为深财行[2020]55号提前下达2021年省“妇女之家”示范点建设项目资金。

　　第八部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

　　三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

　　七、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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表1：部门收支预算总表.xls

表2：部门收入预算表.xls

表3：部门支出预算表.xls

表4：基本支出预算表.xls

表5：项目支出预算表.xls

表6：财政拨款收支总体情况表.xls

表7：一般公共预算支出情况表.xls

表8：政府性基金预算支出情况表.xls

表9：国有资本经营预算支出情况表.xls

表10：上级专项转移支付支出预算表.xls

表11：政府采购项目支出预算表.xls

表12：三公经费财政拨款预算情况表.xls

表13：部门预算绩效管理项目情况表.xls

表14：部门整体支出绩效目标表.xls

表15：重点项目支出绩效目标表.xls

表16：盐田区妇联2021年度项目绩效目标表.xlsx