中共四会市委老干部局2018年部门预算公开

中共四会市委老干部局单位2018年部门预算公开情况说明

中共四会市委老干部局单位2018年部门预算

目录

一、部门基本情况说明

（一）部门主要职能和机构设置情况

（二）预算年度的主要工作任务

（三）包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

（四）预算收支增减变化情况说明

（五）机关运行经费安排情况说明

（六）政府采购安排情况说明

（七）专业性较强的名词解释

（八）“三公”经费预算情况说明

（九）预算绩效信息公开

二、2018年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况说明

（二）支出预算情况说明

1.全口径支出预算情况

2.一般公共预算支出预算情况

3.基本支出预算情况

4.政府性基金预算支出预算情况

5.项目支出安排情况

三、2018年部门预算公开报表

表一 2018年部门预算收支总表

表二 2018年部门预算收入总表

表三 2018年部门预算支出总表

表四 2018年部门预算财政拨款收支总表

表五 2018年部门预算一般公共预算支出表

表六 2018年部门预算一般公共预算基本支出表

表七 2018年部门预算政府性基金预算支出表

表八 2018年部门预算项目支出预算表

表九 2018年部门预算“三公”经费支出表

一、部门基本情况说明

（一）部门主要职能和机构设置情况

老干部局内设2个职能股（室），分别为办公室和离退休股；四会市老干部活动中心是老干部局直属正股级机关事业单位；四会市企业离休干部管理所是老干部局直属正股级参公事业单位。中共四会市委老干部局是负责全市离退休干部管理和服务的市委工作部门。主要职能：贯彻执行老干部工作的方针政策，督促、检查和指导各乡镇及市直单位的老干部工作，检查督促有关部门落实老干部政治、生活待遇，开展适宜老年人特点的文娱活动；做好离退休干部的来信来访和探望慰问工作，协助做好医疗保健、遗属照顾及丧事处理工作；组织协调老干部参加重大活动，抓好老干部活动场所、关工委、老干部活动中心的建设、管理和服务工作；负责外地老干部来我市参观学习的接待工作；承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

四会市老干部活动中心是全市离退休干部学习和文娱活动的场所。主要职责是：做好老干部活动的管理和服务工作，组织老干部学习和文体活动及老年人卫生知识讲座，在重大节日举办文体比赛和游园活动及慰问老干部活动。

四会市企业离休干部管理所主要职能：管理和服务全市企业离休干部，落实企业离休干部的政治和生活待遇，组织企业离休干部参与各项学习和文娱活动。

• 预算年度的主要工作任务

1、保持“生活特殊困难离退休干部帮扶机制”正常运行，抓好帮扶资金的落实与兑现，切实为特困老干部解决实际问题。

2、配合卫生等部门做好老干部医疗保健工作；协同医保部门健全和完善离休干部医疗保障机制；按政策规定审批机关、事业单位离休干部护理费。

3、负责贯彻落实离休干部易地安置政策，并组织人员对我市易地安置在外省市的离休干部进行走访慰问。

4、抓好离休干部各项生活待遇的落实，按时按月发放离休干部离休费，年内兑现增发离休干部1-2月基本离休费。

5、坚持离休干部医疗保障制度，实行医药费健康节约奖，年内个人医疗费支出不足5000元的，节约部分奖励到个人。

6、保证离退休干部特需、活动经费的落实，促进老干部“两项待遇”和各类文体活动的顺利开展。

7、保持离休干部“三个机制”的正常运作，坚持做好对离退休干部探病、探访制度，重大节日组织开展走访慰问，年满70周岁以上离休干部及原四套班子老领导给予生日祝寿。

8、抓好市老干部活动中心的管理和服务工作，做好安全生产和防火隐患，保证老同志各项活动安全。

9、积极配合协助老年团体组织开展正常活动，指导协助关工委、老年大学、老年诗书画社年内开展的关爱助学，培训教育，诗书画艺术交流创作等，为老干部老有所为、发挥余热提供有力的保证。

10、完成市委、市政府和上级部门下达的其他各项任务。

• 包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算情况

简要说明列入部门预算编制的本级与下属单位的部门预算收入和支出。

• 预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算收入515.78万元，对比上年预算增加172.16万元，增长33%，主要原因是项目收入增加。其中：一般公共预算收入515.78万元，对比上年预算增加172.16万元；政府性基金预算收入0万元，对比上年预算没有增减变化。

2018年部门预算支出515.78万元，对比上年预算增加172.16万元，增长33%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出311.15万元，占总支出的60%；项目支出204.63万元，占总支出的40%，部门非税收入安排支出0万元，占总支出的0%。

• 机关运行经费安排情况说明

    2018年预算安排机关运行经费一般公共预算23.***万元，其中：办公费4.08万元、公务接待费7.6万元、。公务用车运行维护费4.2万元、其他交通费用5.16万元、其他商品和服务支出22.67万元。

• 政府采购安排情况说明

    2018年部门预算无涉及政府采购项目。

• 专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修单、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般社保购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务员用车运行维护费以及其他费用。

（上列名词解释仅供参考，如部门有其他专业性名词需要解释，请自行添加或修改。）

• “三公”经费预算情况说明（详见表九）

2018年安排“三公”经费预算支出11.8万元，对比上年预算没有增减变化。其中：

（1）因公出国（境）费用预算0万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属中共四会市委老干部局单位出国团组0个、0人次，其中：①参加中共四会市委老干部局会议支出0万元，主要用于……；②出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于……；③境外业务培训及考察0万元，主要用于……。对比上年预算减少（增加）0万元，主要原因是对比上年预算没有增减变化（或：对比上年预算没有增减变化）。

（2）公务接待费预算7.6万元，全年公务接待90批次，接待780人次，主要用于接待上级领导和兄弟县市老干部工作部门和离退休老干部,主要原因是对比上年预算没有增减变化。

（3）公务用车费用预算4.2万元，其中：①报废0辆、更新购置0辆，公务用车购置支出0万元，平均每辆0万元, 对比上年预算减少（增加）0万元，主要原因是对比上年预算没有增减变化；②公务车保有量1辆，公务用车运行维护费支出4.2万元，平均每辆4.2万元,主要原因是对比上年预算没有增减变化。

• 预算绩效信息公开

    2018年度没有申报部门预算绩效目标的项目。

二、2018年部门预算安排情况说明

（一）收入预算情况说明（详见表二）

收入预算总规模、各项收入预算。格式如下：

2018年收入预算515.78万元，其中：财政拨款收入515.78万元，其他收入0万元。

（二）支出预算情况说明

1.全口径支出预算情况（详见表三）

支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

2018年支出预算515.78万元，其中：财政拨款支出515.78万元。

2018年财政拨款支出按用途划分，基本支出311.15万元，占60%，其中：工资福利支出209.42万元，对个人和家庭的补助58.02万元，商品和服务支出43.71万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出预算204.63万元，占40%，主要支出项目有大院副科以上人员体检费用10.2万元、建国初期参加革命工作的部分退休干部有关补助30万元、老干部活动特需经费25万元、帮扶机制专项资金30万元、春节走访慰问及文体活动经费36万元等等。

2.一般公共预算支出预算情况（详见表五）

2018 年一般公共预算安排支出515.78万元，按支出预算的功能分类，其中：一般公共服务支出471.55万元，社会保障和就业支出22.19万元，医疗卫生与计划生育支出6.93万元、住房保障支出15.11万元。

3.基本支出预算情况（详见表六）

2018 年一般公共预算安排基本支出515.78万元，其中：工资福利支出209.42万元，商品和服务支出43.71万元，对个人和家庭的补助58.02万元。

4.政府性基金预算支出预算情况（详见表七）

2018年我部门无政府性基金预算支出。

5.项目支出安排情况（详见表八）

2018年安排项目支出204.63万元。

三、2018年部门预算公开报表

详见“2018年部门预算公开报表”。

详见“2018年部门预算公开报表”。{PE.SiteConfig.ApplicationPath/}{PE.SiteConfig.uploaddir/}/czysjshsgjfgkzl/2018/2/201****95411.xls

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