2019年珙县征地拆迁服务中心部门决算

　　目录

　　公开时间：2020年10月29日

　　第一部分部门概况4

　　一、基本职能及主要工作4

　　二、机构设置7

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明8

　　一、收入支出决算总体情况说明8

　　二、收入决算情况说明8

　　三、支出决算情况说明8

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明11

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明11

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明12

　　十、预算绩效情况说明15

　　十一、其他重要事项的情况说明15

　　第三部分 名词解释17

　　第四部分***19

　　***1错误！未定义书签。

　　***223

　　第五部分附表29

　　一、收入支出决算总表29

　　二、收入总表29

　　三、支出总表29

　　四、财政拨款收入支出决算总表29

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）29

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表29

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表29

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表29

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表29

　　十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表29

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表29

　　十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表29

　　十三、国有资本经营预算支出决算表29

　　第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　珙县征地拆迁服务中心的主要职责是：负责珙县范围内国有土地征收补偿和集体土地征地拆迁事务性工作。

　　主要工作包括编制土地征收年度工作计划；配合相关部门草拟征地征收公告以及征收补偿安置协议和征地拆迁补偿安置协议公告；草拟土地征收补偿拆迁安置方案；会同乡镇对征地征收区域实施摸底调查；编制征地征收项目补偿资金预算并完成报审；与相关乡镇配合，承担与被征地征收单位或个人签订征收补偿安置协议和征地拆迁补偿安置协议的具体事务；负责办理失地农民农转非和社会保障的资料初审工作；管理、支付征地征收补偿资金，办理财务核算，并接受相关部门审计；宣传有关征地征收法律、法规和政策并提供咨询服务；协调、落实倒迁安置房源，妥善安置被拆迁户；负责将完成征收拆迁的土地移交有关部门纳入储备；配合建设业主做好放线、地籍权调、土地测绘等工作；完成县委、县政府交办的其它工作。

　　（二）2019年重点工作完成情况。

　　1.集体土地征地拆迁项目

　　(1)金河新区项目：2019年完成房屋拆迁补偿安置协议签订38户（含3户依法拆迁）。

　　(2) S436玉观路项目：2019年已完成6个乡镇、24个村、70个社的征地协议签订，征地809.56亩、房屋拆迁142幢、拆迁房屋面积33528.62㎡。

　　(3) 漂水岩项目：完成征地面积43.1075亩， 21户农户房屋（含两个村办公楼）拆迁，房屋拆迁面积5365.21㎡。

　　(4) 工业园区项目：完成6个农业社征地协议签订，征地315亩，拆除房屋25幢，搬迁坟墓188座。

　　(5) 王家洛亥河道治理项目：现已完成火石村6个社和风洞村3社及俄塘村2社征地，征地面积60.0733亩。

　　(6)成贵高铁供电工程（珙县段）项目：完成变电站征地20.5228亩，拆迁8户，拆迁面积1763.43㎡。

　　(7)威力斯浮法玻璃矿山占地项目：完成65户房屋丈量、计算、公示。全面完成第一期17户房屋拆迁协议签订任务，完成租地556亩测绘到户附着物清点登记工作。

　　(8)乡镇征地拆迁项目：协助洛亥镇中心校征地拆迁工作，完成房屋拆迁4户，拆迁面积1344.48㎡，征地27.4014亩。

　　(9)棚户区改造项目：全部完成房屋的丈量登记、清点、公示工作，并对被拆迁房屋、人口初审资料收集完毕。

　　(10)6.17地震灾后重建教育项目：该项目已完成项目资金预算上报、补偿安置方案制定、房屋测绘等前期工作。

　　(11)鞍子养猪场项目：完成流转土地300余亩，房屋拆迁5户，总拆迁2600㎡，搬迁坟墓98座。

　　2.国有土地征收补偿项目

　　2019年主要处理解决前期各项目的遗留问题和灾后重建项目工作。

　　(1)原珙县农业局（红运小区）改造项目

　　该项目现已建设施工完毕，并通过了竣工验收达到了交房条件，已对111户安置户进行了安置结算并移交了安置房。

　　(2) 原巡场镇党委大院改造项目安置房产权证办理工作。

　　原巡场镇党委大院改造项目共涉及60户，安置房源共87套。正在进行安置房产权证办理工作。

　　(3) 芙蓉集团相关项目

　　①公安业务用房和过境公路四期项目

　　该项目共征收面积4290.69㎡，完成征收补偿安置协议签订，支付补偿款1155.0653万元。

　　②滨河东路项目

　　该项目包含的公产（车库、食堂、两套住房），面积共302.75㎡，芙蓉集团已确认预评结果，待县人民政府指示后实施补偿工作。

　　(4)珙泉镇灾后重建项目

　　① 已全面完成珙泉客运站点涉及的24户私产及长峰公司、腾龙公司的征收工作。

　　②已全面完成珙泉镇羊坎上点涉及的12户私产的征收工作。

　　③已全面完成珙泉镇供销社点涉及的20户私产的征收工作。

　　④已全面完成珙泉镇南门口幼儿园点涉及的22户私产，已完成协议签订20户。

　　二、机构设置

　　珙县征地拆迁服务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　征地拆迁服务中心属财政补助事业单位，有在编事业单位人员8人，临时聘用人员48人。珙县征地拆迁服务中心下设办公室、财务股、征地拆迁股、征收股和政策法规及群众工作股。

　　第二部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2019年收入合计19508.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入327.07万元，占1.68%；政府性基金预算财政拨款收入19181.36万元，占98.32%。与2018年相比，减少19291.5万元，下降49.72%。主要变动原因是政府减少征地拆迁项目。

　　2019年度支出合计19479.98万元，其中：基本支出327.07万元，占1.68%；项目支出19152.91万元，占98.32%。

　　与2018年相比，减少19319.95万元，下降49.79%。主要变动原因是政府减少征地拆迁项目。

　　二、收入决算情况说明

　　2019年本年收入合计19508.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入327.07万元，占1.68%；政府性基金预算财政拨款收入19181.36万元，占98.32%。

　　三、支出决算情况说明

　　2019年本年支出合计19479.98万元，其中：基本支出327.07万元，占1.68%；项目支出19152.91万元，占98.32%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年财政拨款收入总计19508.43万元,支出总计19479.98万元，年末财政拨款结转结余28.45万元。与2018年相比，收入减少19291.5万元，下降49.72%；支出减少19319.95万元，下降49.79%。主要变动原因是政府减少征地项目。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出327.07万元，占本年支出合计的1.68%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加105.79万元，增长47.81%。主要变动原因是单位人员工资晋升和社保缴费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出327.07万元，主要用于以下方面:

　　1.社会保障和就业（机关事业单位基本养老保险支出）:支出47.83万元，占14.62%。

　　2.卫生健康支出（其它行政事业单位医疗）：支出22.46万元，占6.87%。

　　3.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出:支出决算为0.21万元，占0.06%。　　

　　4.城乡社区（其他城乡社区管理事务支出）：支出251.12万元，占76.78%。

　　5.住房保障（住房公积金支出）:支出决算为5.45万元，占1.67%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2019年般公共预算支出决算数为327.07，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业－行政事业单位离退休 －机关事业单位基本养老保险缴费:支出决算为47.83万元，完成预算100%。

　　2.卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗:支出决算为22.46万元，完成预算100%。

　　3.卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出:支出决算为0.21万元，完成预算100%。　　

　　４.城乡社区支出－城乡社区管理事务－其他城乡社区管理事务:支出决算为251.12万元，完成预算100%。

　　5.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金:支出决算为5.45万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出327.07万元，其中：

　　人员经费320.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费6.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年三公经费财政拨款支出决算为0.94万元，完成预算100%。

　　（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.94万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.94万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2018年持平。

　　本部门严格控制公务接待费用支出，节约行政成本。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待21批次，279人次（不包括陪同人员），共计支出0.94万元。其中：

　　外事接待支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0.94万元，主要用于征地拆迁过程中，用于接待村社干部、拆迁对象的生活费支出。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2019年政府性基金预算拨款支出19152.91万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对征地拆迁项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看拆迁中心绩效目标明确，决策依据充分，资金分配较合理；投入运行满意度较高，项目资金支付使用规范。评价结果良好。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2019年度部门决算中反映余箐工业园区YJ-D-03等地块征地拆迁项目金河新区S308延长线和高架桥还房改货币安置项目等项目绩效目标实际完成情况。

　　1.余箐工业园区YJ-D-03等地块征地拆迁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3335.01万元，执行数为3335.01万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障及时向引入企业供地，并确保了拆迁群众利益，改善了拆迁群众生产生活条件。

　　2.金河新区S308延长线和高架桥还房改货币安置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1843.11万元，执行数为1843.11万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障拆迁群众及时领到补偿资金

　　项目支出绩效目标完成情况表

　　(2019年度)

　　项目名称余箐园区YJ-D-03等地块征地拆迁项目

　　预算单位珙县征地拆迁服务中心

　　预算执行情况(万元)预算数:3335.01万元执行数3335.01万元

　　其中-财政拨款:3335.01万元其中-财政拨款:3335.01万元

　　其它资金:其它资金:

　　年度目标完成情况预期目标实际完成目标

　　完成余箐园区征地300亩，拆迁房屋20户。完成余箐园区征地300亩，拆迁房屋20户。

　　绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

　　项目完成指标目标任务资金测算测算上报资金预算预算资金3335.01万元

　　项目完成指标目标任务协议签订与社集体和拆迁对象签订征地拆迁协议完成300亩土地和20户拆迁协议签订

　　项目完成指标目标任务资金兑现向征地和拆迁对象兑现资金按约定及时兑现了补偿补助资金3335.01万

　　效益指标经济效益经济效益解决企业用地，拆迁户的安置保证了园区向引入企业供地，保证了20户拆迁户的房屋安置

　　效益指标社会效益社会效益保障了工业园区的建设和20户拆迁户住房安置保障了工业园区的建设和20户拆迁户住房安置

　　效益指标可持续效益可持续效益解决企业用地，促进我县经济的持续发展解决企业用地，促进我县经济的持续发展

　　满意度指标满意度服务对象满意度保障了拆迁安置户及时购房，解决了他们的后顾之忧保障了拆迁安置户及时购房，解决了他们的后顾之忧

　　项目支出绩效目标完成情况表

　　(2019年度)

　　项目名称金河新区S308延长线和高架桥还房改货币安置

　　预算单位珙县征地拆迁服务中心

　　预算执行情况(万元)预算数:1843.11万元执行数:1843.11万元

　　其中-财政拨款:1843.11万元其中-财政拨款:1843.11万元

　　其它资金:其它资金:

　　年度目标完成情况预期目标实际完成目标

　　完成金河新区308线和高架桥项目还房改货币安置18户。完成金河新区308线和高架桥项目还房改货币安置18户。

　　绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)

　　项目完成指标目标任务资金测算及时测算上报资金预算预算资金1843.11万元

　　项目完成指标目标任务协议签订与社集体和拆迁对象签订征地拆迁协议与18户拆迁协议签订

　　项目完成指标目标任务资金兑现向征地和拆迁对象兑现资金按约定及时兑现了补偿补助资金1843.11万元

　　效益指标经济效益经济效益解决了18户拆迁户的房屋安置解决了18户拆迁户的房屋安置

　　效益指标社会效益社会效益解决了18户拆迁户的房屋安置，维护社会稳定解决了18户拆迁户的房屋安置，维护社会稳定

　　效益指标可持续效益可持续效益促进我县经济的持续发展促进我县经济的持续发展

　　满意度指标满意度服务对象满意度保障了拆迁安置户及时购房，解决了他们的后顾之忧保障了拆迁安置户及时购房，解决了他们的后顾之忧

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县征地拆迁服务中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见***。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年，珙县征地拆迁服务中心机关运行经费支出6.39万元，比2018年减少4.94万元，下降43.6%。主要原因是压缩运行成本，节约经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，珙县征地拆迁服务中心政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，珙县征地拆迁服务中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　７.机关事业单位养老保险：用于缴纳机关事业单位在编在职人员养老保险。

　　８.其它城乡社区管理事务支出：反映社区管理事务中除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准规范编制与监管、工程建设管理、市政公用行业市场监管、国家重点风景区管理、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查等以外的城乡社区管理事务支出。

　　9.卫生健康支出（事业单位医疗支出）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。

　　第四部分 ***

　　***1：

　　珙县征地拆迁服务中心

　　2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、单位概况

　　（一）机构组成

　　征地拆迁服务中心属财政补助事业单位下设办公室、财务股、征地拆迁股、征收股和政策法规及群众工作股。

　　（二）机构职能

　　珙县征地拆迁服务中心的主要职责是：负责珙县范围内国有土地征收补偿和集体土地征地拆迁事务性工作。

　　主要工作包括编制土地征收年度工作计划；配合相关部门草拟征地征收公告以及征收补偿安置协议和征地拆迁补偿安置协议公告；草拟土地征收补偿拆迁安置方案；会同乡镇对征地征收区域实施摸底调查；编制征地征收项目补偿资金预算并完成报审；与相关乡镇配合，承担与被征地征收单位或个人签订征收补偿安置协议和征地拆迁补偿安置协议的具体事务；负责办理失地农民农转非和社会保障的资料初审工作；管理、支付征地征收补偿资金，办理财务核算，并接受相关部门审计；宣传有关征地征收法律、法规和政策并提供咨询服务；协调、落实倒迁安置房源，妥善安置被拆迁户；负责将完成征收拆迁的土地移交有关部门纳入储备；配合建设业主做好放线、地籍权调、土地测绘等工作；完成县委、县政府交办的其它工作。

　　（三）人员概况

　　珙县征地拆迁服务中心有在编事业单位人员7人，临时聘用人员48人。珙县征地拆迁中心

　　二、财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2019年预算内安排收入总额19508.43万元。其中:社会保障和就业支出47.83万元，医疗卫生支出22.67万元，城乡社区支出19432.48万元，住房保障支出5.45万元。

　　部门财政资金支出情况

　　2019年支出总额19508.43万元，其中基本支出327.07万元，项目支出19181.36万元。项目支出主要用于集体土地上的土地征收和房屋拆迁，国有土地房屋征收。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　按照县财政工作安排，根据实际情况，及时、准确编制2019年部门预算、决算。

　　（二）执行管理情况。

　　2019年支出总额19508.43万元。项目支出主要用于集体土地上的土地征收和房屋拆迁，国有土地房屋征收，全力保项目建设。

　　（三）支出绩效情况。

　　1.行政运转保障。

　　全年基本支出327.07万元，主要是征地服务中心日常支出。包括在编人员工资、津补贴等人员经费，临时人员生活费、社会保障缴费等以及机关运行所必须的办公费、公务费等必要支出。

　　2.行政成本。

　　三公经费支出情况：三公经费支出0.94万元，比去年下降1.05%，与预算持平。其中公务接待费0.94万元，无公车运行维护费、因公出国出境支出。

　　会议费支出情况：0.05万元，与上年持平。

　　（四）财务管理情况。

　　机关财务管理规章制度建立较为规范，按相关财务规定进行会计核算，会计核算符合有关规定，做到资金专款专用，支付依据和开支标准合法合规，账务处理及时，财务档案装订及时、全部放入财务档案室归类保管。

　　（五）绩效管理工作开展情况。

　　通过开展部门支出绩效评价工作，对我乡2019年部门支出工作进行检查，有利于查找部门支出工作中不足、可改进的地方，使财务管理进一步规范，提高资金使用效益。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2019年征地拆迁服务中心根据县委、县政府的统一部署和总体要求，弘扬认真、较真工作精神，开拓创新，扎实工作，确保了全乡经济社会各项事业的全面发展。部门整体支出达到了预期目标，保障了机关正常运转、职工工资及时到位、征地拆迁各项工作进展好，取得了较好的经济效益和社会效益。

　　（二）存在问题

　　通过自查、自评，发现存在资金使用与预算编制精准度不高的问题，部门支出质量需要进一步提高，财务工作人员业务能力需要进一步加强。

　　（三）改进建议

　　下一步，我中心在编制预算与预算执行工作开展时，将更科学更精准的将资金细化到方方面面，严格控制每项支出，做到预算与决算一致、账表相符，同时，继续加强对财务人员的业务培训，提供办事能力。

　　2020年10月29日

　　***2

　　2019年余箐工业园区YJ-D-03等地块征地拆迁项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　（一）评价工作开展情况

　　项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社和拆迁群众建议意见，做好评价工作。

　　（二）项目基本情况

　　因余箐园区华洁环保项目，征用YJ-D-03等地块集体土地300亩（含拆迁房屋20户，安置人口103人）。经测算共需资金5241.54万元。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　余箐园区华洁环保项目的全面实施，完成集体土地征收300亩，拆迁房屋20户，安置人口103人。确保华洁环保项目顺利进场建设，推动工业园区建设，拉动县域经济发展，并且拆迁依法进行、拆迁群众满意度高。

　　该项目自评分９５分。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　该征地拆迁项目是整个工业园区建设项目的一部分，属园区规划范围，征收土地获省人民政府批准，征地拆迁标准严格《珙县人民政府办公室关于印发珙县余箐工业园区集体土地征收补偿安置方案的通知》（珙府办函〔2017〕193号）进行。

　　绩效目标设定按完成指标、效益指标、满意度指标等进行设置，目标设置明确合理。

　　2、项目管理

　　本项目由工业园区指挥部负责，指挥部下设征地拆迁工作组，工作组成员由巡场镇、拆迁中心和工业园区组成，全体成员积极配合、通力合作，指挥部负责协调相关拆迁工作。　　

　　项目资金由拆迁中心财务室具体管理，专项资金管理制度，对项目资金按项目单独核算实行专款专用、专人管理，不得挤占挪用项目资金。强化支付审核管理，工作组签订征地拆迁协议后，经过层层审核通过后方可兑现资金。

　　3、项目绩效

　　余箐园区华洁环保项目的全面实施，完成了YJ-D-03等地块集体土地征用300亩，拆迁房屋20户，安置人口103人。确保华洁环保项目顺利进场建设，推动工业园区建设，拉动县域经济发展，并且拆迁依法进行、拆迁群众满意度高。

　　三、存在主要问题

　　通过自查、自评，发现少数档案资料上有书写不规范，前后不一致等情况。

　　四、相关措施建议

　　下一步，我中心将继续加强对业务人员培训，提高业务能力。

　　2020年10月29日

　　2019年金河新区S308延长线和高架桥还房改货币安置项目支出绩效评价报告

　　一、评价工作开展及项目情况

　　（一）评价工作开展情况

　　项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价，认真听取村、社和拆迁群众建议意见，做好自评工作。

　　（二）项目基本情况

　　金河新区S308延长线和高架桥还房改货币安置项目，该项目所涉及安置拆迁户是往年拆迁选择还房安置的拆迁户，共18户要求采取货币安置，经测算共需资金1843.11万元。

　　二、评价结论及绩效分析

　　（一）评价结论

　　金河新区S308延长线和高架桥还房改货币安置项目已全面实施，完成还房改签货币安置协议１８户，兑现资金1843.11万元。切实解决了该批拆迁户能自主购房完成安置，解决了一个多年的遗留问题，维护社会稳定，拆迁群众满意度较高。

　　该项目自评分9１分。

　　（二）绩效分析

　　1、项目决策

　　金河新区S308延长线和高架桥还房改货币安置项目，该项目所涉及安置拆迁户是往年拆迁选择还房安置的拆迁户，共18户要求采取货币安置。货币安置采取拆迁户自愿选择原则，并报县委、县政府批准后实施，货币安置标准严格按《珙县人民政府办公室关于印发珙县巡场金河新区集体土地征收补偿安置方案的通知》（珙府办函〔2017〕***号）执行，符合法律法规要求。

　　绩效目标设定按完成指标、效益指标、满意度指标等进行设置，目标设置明确合理。

　　2、项目管理

　　本项目由巡场镇人民政府牵头负责实施，拆迁中心协助，工作组成员由巡场镇、拆迁中心组成，全体成员积极配合、通力合作，巡场镇统筹协调相关返安工作。　　

　　项目资金由拆迁中心财务室具体管理，专项资金管理制度，对项目资金按项目单独核算实行专款专用、专人管理，不得挤占挪用项目资金。强化支付审核管理，工作组签订征地拆迁协议后，经过层层审核后方可兑现资金。

　　3、项目绩效

　　金河新区S308延长线和高架桥还房改货币安置项目已全面实施，完成还房改签货币安置协议１８户，兑现资金1843.11万元。切实解决了该批拆迁户能自主购房完成安置，解决了一个多年的遗留问题，维护社会稳定，拆迁群众满意度较高。

　　三、存在主要问题

　　通过自查、自评，发现存在资金使用与预算编制精准度不高的问题，部门支出质量需要进一步提高，财务工作人员业务能力需要进一步加强。

　　四、相关措施建议

　　下一步，我中心在编制预算与预算执行工作开展时，将更科学更精准的将资金细化到方方面面，严格控制每项支出，做到预算与决算一致、账表相符，同时，继续加强对财务人员的业务培训，提供办事能力。

　　2020年10月29日

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表