珙县旅游发展局2018年部门决算编制说明

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能

　　1、贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，组织、协调实施全县旅游发展规划，促进旅游产业发展。

　　2、指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设，会同有关部门开展旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、乡村旅游开发建设和管理等工作。

　　3、组织开展珙县整体旅游形象的对外宣传和旅游项目、旅游产品市场推荐活动；指导重点旅游企业发展、旅游项目开发以及招商引资工作。

　　（二）2018年重点工作完成情况

　　1、深入推进龙茶花海4A级旅游景区创建工作，力争成功创建4A级旅游景区。

　　2、整合各类节庆活动，打造珙县特色的旅游节庆活动。

　　3、持续开展旅游扶贫工作，充分发挥旅游产业的带动作用。

　　4、提升珙县旅游环境，在软硬环境上有新变化。

　　5.完成县政府交办的其他事项等工作。二、机构设置

　　珙县旅游发展局是参照公务员法管理的事业单位，下属非独立核算机构旅游服务中心是财政全额补助的事业单位。

　　第二部分2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计517.34万元、支出总计578.14万元。与2017年相比，收、支总计各减少160.32万元、76.54万元，下降23%、11%。主要变动原因是机构改革调整，体育行政职能划出。

　　二、收入决算情况说明

　　2018年本年收入合计517.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入477.34万元，占92%；政府性基金预算财政拨款收入40万元，占8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2018年本年支出合计578.14万元，其中：基本支出117.78万元，占20%；项目支出460.36万元，占80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度收入总计517.34万元、支出总计578.14万元。与2017年相比，收、支总计各减少160.32万元、76.54万元，下降23%、11%。主要变动原因是机构改革调整，体育行政职能划出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出538.14万元，占本年支出合计的93%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加4.25万元，上涨1%。主要变动原因是机构改革调整，职工人数增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出538.14万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒（类）支出118.02万元，占22%；社会保障和就业（类）支出16.03万元，占3%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.44万元，占0.8%；商业服务业等（类）支出392.58万元，占73%；住房保障（类）支出7.07万元，占1.2%；

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2018年一般公共预算支出决算数为538.14，完成预算100%。其中：

　　1.文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）:支出决算为76.52万元，完成预算100%。

　　2.文化体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）:支出决算为31.19万元，完成预算100%。

　　3.文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）:支出决算为10.31万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.66万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.37万元，完成预算100%。

　　6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.42万元，完成预算100%。

　　7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.02万元，完成预算100%。

　　8.商业服务业等（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）:支出决算为3.41万元，完成预算100%。

　　9.商业服务业等（类）旅游业管理与服务支出（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为100万元，完成预算100%。

　　10.商业服务业等（类）旅游业管理与服务支出（款） 其他旅游业管理与服务支出（项）:支出决算为289.17万元，完成预算100%。

　　11.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:支出决算为7.07万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出117.78万元，其中：

　　人员经费104.31万元，主要包括：基本工资37.17万元、津贴补贴30.73万元、奖金2.67万元、伙食补助费0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费11.66万元、职业年金缴费4.37元、职工基本医疗保险缴费7.51万元、公务员医疗补助缴费0元、其他社会保障缴费0.99元、住房公积金7.07万元、医疗费0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助2.13万元、救济费0元、医疗费补助0元、助学金0元、奖励金0元、个人农业生产补贴0元、其他个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费13.48万元，主要包括：办公费0.46万元、印刷费0.02万元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0万元、邮电费1.44万元、取暖费0元、物业管理费0.13元、差旅费2.14万元、因公出国（境）费用0元、维修（护）费0.03万元、租赁费0元、会议费0.04万元、培训费0.11万元、公务接待费0.07万元、劳务费0.45万元、委托业务费0元、专用材料费0.09万元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费0.05万元、其他交通费7.60万元、税金及附加费用0元、其他商品和服务支出0.85万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0元、信息网络及软件购置更新0元、其他资本性支出0元等。

　　七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年三公经费财政拨款支出决算为0.12万元，完成预算2.3%。主要是由于年初公务用车报废及严格执行八项规定大力减少公务接待费用。

　　（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年三公经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.05万元，占46%；公务接待费支出决算0.07万元，占54%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.05万元。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有代管公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0.05万元。

　　3.公务接待费支出0.07万元，完成预算3%。2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局深入贯彻落实中央八项规定相关精神，大力压缩与控制三公经费支出。

　　主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.07万元，具体内容包括：市旅游发展局到珙县督查龙茶花海景区创A工作。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2018年政府性基金预算拨款支出40万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对单位整体支出项目开展了预算事前绩效评估，对单位整体支出项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取单位整体支出项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对单位整体支出项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，涉及财政资金578.14万元，通过认真开展自评，整体支出自评得分94分。开展部门整体支出评价期间，我局契合自身职能职责及部门工作特点、结合评价重点及管理办法等，围绕《2019年珙县部门整体支出绩效评价指标体系表》所列预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等一二三级指标解释，通过四个方面对整体支出开展总体评价得分94分。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看：通过旅游业发展配套资金的引导，全面推进旅游资源的整合开发、加强旅游标准化管理、着力打造乡村旅游品牌，使得珙县旅游环境更加优化、旅游综合服务功能更为完善、乡村旅游地位更加凸显，将旅游业培育成珙县经济发展的战略性支柱产业。

　　（二）项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2018年度部门决算中反映旅游业发展配套资金等1个项目绩效目标实际完成情况。

　　（三）旅游业发展配套资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数101.99万元，执行数为85.13万元，完成预算的84%。通过项目实施，多种形式的乡村旅游宣传，使人们对珙县的乡村旅游有了更深的了解。通过传统与新媒体多种方式的宣传推介，人们对珙县丰富的乡村旅游资源加深了认识，珙县旅游的知名度进一步提高。通过举办龙茶花海节等乡村节庆活动，更好地满足了城市居民的需求。珙县因其独特的环城区位优势，能以乡村旅游形式更好地满足城市居民周末休闲的需求。开展乡村旅游，增加了农民家门口的就业机会，减少了留守儿童与空巢老人的社会问题。对乡村节庆活动与旅游景点设施建设的补助与扶持，发挥了政府引导带动作用，唤起全县各乡镇开展乡村旅游的工作热情，形成珙县全境可旅游的景象。

　　（三）部门开展绩效评价结果。

　　珙县旅游发展局对2018年旅游发展配套资金项目绩效行了自评，对项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目组织实施情况、项目绩效情况等进行了说明。自评得分94分。

　　十一、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2018年，珙县旅游发展局机关运行经费支出13.47万元，比2017年减少13.65万元，增长51%。主要原因是机构改革调整，体育职能划出人员减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2018年，珙县旅游发展局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，珙县旅游发展局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　


　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理员的事业单位）的基本支出。

　　4.文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

　　5. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

　　6.商业服务业支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）：指反映旅游行业业务管理的支出。

　　7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　14.三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　
第四部分***

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　　珙县旅游发展局

　　2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门概况

　　（一）基本情况。

　　贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规，组织、协调实施全县旅游发展规划，促进旅游产业发展。指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设，会同有关部门开展旅游安全、旅游应急救援、旅游环境综合治理、乡村旅游开发建设和管理等工作。组织开展珙县整体旅游形象的对外宣传和旅游项目、旅游产品市场推荐活动；指导重点旅游企业发展、旅游项目开发以及招商引资工作。2018年，我局核定编制11人，其中局机关参公编制10人，工勤1人。截止年底，我局实有在职在编人员9人，退休人员4人。

　　（二）部门自评步骤及方法。

　　财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

　　二、部门财政资金收支情况

　　2018年收入决算总额为517.34万元，其中：当年财政拨款收入517.34万元。上年结转收入138.18万元。相应支出决算总额517.14万元，其中：文化体育与传媒118.02万元，社会保障和就业11.66万元，医疗卫生4.44万元，商业服务业等支出436.95万元，住房保障支出7.07万元，年末结转资金77.36万元。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）预决算编制情况及执行管理情况。

　　按相关要求、程序，预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送财政局;2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模;4、严格控制三公经费;5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

　　（二）支出绩效情况。

　　1．部门支出绩效。

　　（1）行政运转保障。基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　（2）行政成本。

　　2018年三公经费财政拨款决算数0.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.07万元，公务用车购置及运行维护费0.05万元。公务接待费较2017年预算下降10%。主要原因是力行节俭，严格控制公务接待费支出。

　　2．专项预算项目支出绩效。

　　（1）资金绩效分配情况。

　　2018年我局项目支出决算数460.36万元元，主要为珙县旅游发展配套专项资金支出、乡村旅游发展资金支出、旅游扶贫示范村建设支出等。

　　（2）项目资金管理情况。

　　为规范旅游业发展配套资金的管理，增加专项资金安排的透明度，我局制定了《珙县旅游业发展配套资金管理办法》。《办法》明确规定了专项资金的管理范围，专项资金的预算编制、申报及审批程序，专项资金的使用和管理方式，以确保资金的专款专用与安全高效。我局设有财务室统一做账，执行《事业单位会计制度》，专项资金均由县财政国库集中支付。

　　（三）综合管理情况。

　　1.严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据总量控制、计划管理的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制三公经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

　　2.财务管理上，按照国家相关法律法规，制定了机关财务、公物购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。2018年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。

　　（二）存在问题。财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

　　（三）改进建议。加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层、行政单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在行政单位预算中的体现，是单位行政正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。

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　　2018年旅游业发展配套资金绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　1.珙县文化广播电视和旅游局是2019年机构改革新成立的政府组成部门，按照职能职责负责全县旅游业发展配套资金的使用与监管。

　　2.根据宜宾市委市政府《关于加快建设旅游强市的意见》文件中市县两级财政分别设立旅游发展专项资金，并保持适度增长的精神，为充分开发利用好珙县旅游资源，将旅游产业培育成新的经济增长点，珙县人民政府设立了旅游业发展配套资金，2018年县财政预算安排专项资金101.99万元（含2017年度结余53.99万元）。

　　3.为规范旅游业发展配套资金的管理，增加专项资金安排的透明度，我局制定了《珙县旅游业发展配套资金管理办法》。《办法》明确规定了专项资金的管理范围，专项资金的预算编制、申报及审批程序，专项资金的使用和管理方式，以确保资金的专款专用与安全高效。

　　（二）项目绩效目标。

　　通过旅游业发展配套资金的引导，全面推进旅游资源的整合开发、加强旅游标准化管理、着力打造乡村旅游品牌，使得珙县旅游环境更加优化、旅游综合服务功能更为完善、乡村旅游地位更加凸显，将旅游业培育成珙县经济发展的战略性支柱产业。

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）资金计划、到位及使用情况

　　1.资金计划。珙县旅游业发展配套资金均由县财政预算下达，由县文广旅游局管理与使用。

　　2.资金到位。2018年县财政预算安排旅游业发展配套资金101.99万元，均以预算内指标追加通知单形式下拨，资金到位率100%。

　　3.资金使用。珙县旅游发展局2018年共使用县财政拨入的旅游业发展配套资金85.13万元，具体支出明细为：旅游宣传费用2.66万元，旅游标准化建设工作差旅费用6.39万元，旅游培训专项支出0.26万元，各项会议性支出23.06万元，官方微博、微信运行托管及网站建设等委托业务费用14.68万元，交通性支出4.72万元，开展旅游营销及特色节庆活动等费用22.49万元，支持各镇乡旅游基础设施建设10.87万元。

　　（二）项目财务管理情况。

　　为规范旅游业发展配套资金的管理，增加专项资金安排的透明度，我局制定了《珙县旅游业发展配套资金管理办法》。《办法》明确规定了专项资金的管理范围，专项资金的预算编制、申报及审批程序，专项资金的使用和管理方式，以确保资金的专款专用与安全高效。我局设有财务室统一做账，执行《事业单位会计制度》，专项资金均由县财政国库集中支付。

　　三、项目实施情况

　　1、龙茶花海成功创建4A景区。抓住乡村振兴战略契机，将两山之路核心示范区与龙茶花海4A景区一起打造，组建了由县委副书记宿斌任组长的创A领导小组；成立了分管副县长张芳为主任的龙茶花海景区管委会，投入1.5亿元新建停车场17000㎡、游客中心1600㎡、观景游步道5公里，新打造占地65000㎡汇聚爱情走廊、梦想广场、花海民宿、田园山居、儿童乐园等观光体验项目的花海农庄，实现龙茶花海景区从山上拓展至山下，开通连接县城的景区公交车，拓宽黑化盘山道路，新改建3A级厕所1座、2A级厕所4座、标准化厕所2座，设计安装景区标识牌380余个，安装无线监控探头31个，增设生态垃圾箱150余个。

　　2、鹿鸣茶海成功创建省级生态旅游示范区。

　　3、下罗石板溪娃娃鱼生态园成功创建3A级旅游景区。

　　4、成功创建兴泰生态园为2018年法治示范景区。

　　5、指导桃李三江、艺和园、大自然、原汁原味和武味鲜5家创建三星级农家乐。

　　6、厕所革命和民生工程任务全面完成。新建5座公厕（龙茶花海4个、官帽山林海1个）和改建3座公厕（鹿鸣茶海2个、龙茶花海1个）。

　　7、珙县旅游新浪微博、腾讯微信公众号全年发布信息200余条，部分信息被新华网四川旅游宜宾新闻网等大V转发。

　　8、在各重大节庆前，对A级旅游景区、星级农家乐和涉旅单位进行安全检查14余次，与相关部门联合检查执法4次，抓好扫黑除恶治乱行动。

　　四、目标完成情况

　　1、2018年，全年实现旅游总收入37.15亿元，同比增长31.92%。

　　2、2018年，旅游投资实现6.4亿元，完成目标任务的106.67%。

　　3、2018年，旅游招商签约15亿元，完成目标任务的187.5%

　　4、2018年，成功创建一个4A级旅游景区龙茶花海，一个3A级旅游景区石板溪娃娃鱼生态园，1个省级生态旅游示范区鹿鸣茶海，完成景区创建任务。

　　五、项目绩效情况

　　1、2018年通过发展旅游业，引导村民开办农家乐、民宿等业态，带动农民在经营性收入方面平均助农增收44元。

　　2、通过品牌创建，对景区基础设施基础提档升级，改善游客的体验环境，全年实现旅游总收入37.15亿元，同比增长31.92%，接待游客384.22万人次，同比增长18.69%。

　　3、成功组织国庆黄金周杜甫草堂之约珙县旅游文化成都行活动，邀请省市领导及商家共18人参加杜甫草堂旅游文化推介会。期间成都市民对珙县麦秆画、苗族蜡染、鹿鸣贡茶等旅游商品的购买热情巨大，所有商品销售一空。

　　4、通过举办首届文化体育旅游节系列活动，更好地满足了城镇居民的对文化旅游的需求。购买特色旅游商品，参与节庆活动，拉动餐饮消费等。

　　六、评价结论及建议

　　珙县旅游发展局对2018年旅游发展配套资金项目绩效行了自评，对项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目组织实施情况、项目绩效情况等进行了说明。自评得分94分。

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表