珙县气象防灾减灾中心单位2018年度部门决算编制说明

2018年度

四川省珙县气象防灾减灾中心部门决算

目录

公开时间：2019年10月29日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 *** 19

***1 19

***2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

珙县气象防灾减灾中心负责贯彻执行国家气象、人工影响天气、防雷等有关法律法规，负责珙县范围内的气象探测预报和灾害性天气检测预警、人工影响天气、防雷减灾、农村综合经济信息服务等工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

从3月下旬起，我单位人影指挥人员和各炮点炮手进入24小时值守班状态。今年共指挥实施防雹增雨作业174炮次，发射37高炮炮弹3470发，防雹作业预警52条，获得最大的经济效益和群众满意度达99％以上，有效地遏制了冰雹云的发展，为全县的工农业生产，尤其是烤烟、蚕桑生产和广大群众生命财产安全提供了有力保障。

二、机构设置

珙县气象防灾减灾中心下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入珙县气象防灾减灾中心2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计377.76万元。与2017年相比，收、支总计各增加42.45万元，增长29%。主要变动原因是增加了专项业务经费。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计188.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入188.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计188.88万元，其中：基本支出22.07万元，占12%；项目支出166.81万元，占88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计377.76万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加42.45万元，增长29%。主要变动原因是增加了气象业务经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出188.88万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加42.45万元，增长29%。主要变动原因是增加了气象业务经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出188.88万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2.01万元，占1%；医疗卫生与计划生育支出0.74万元，占0.4%；农林水支出54.61万元，占29%；国土海洋气象等支出130.31万元，占69%；住房保障支出1.21万元，占0.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为188.88，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业: 支出决算为2.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.医疗卫生与计划生育: 支出决算为0.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.农林水: 支出决算为54.61万元，决算数大于预算数的主要原因是追加炮点、人影等经费。

4.国土海洋气象等: 支出决算为130.31万元，完成预算117%，决算数大于预算数的主要原因是追加项目经费。

5.住房保障: 支出决算为1.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出22.07万元，其中：

人员经费19.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，完成预算32%，决算数小于预算数。原因是, 中央八项规定出台后，单位进一步健全内控制度，完善财务制度、执行规范财经纪律，进一步规范公务接待事务。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.16万元，完成预算32%。公务接待费支出决算比2017年减少0.16万元，下降32%，原因是, 中央八项规定出台后，单位进一步健全内控制度，完善财务制度、执行规范财经纪律，进一步规范公务接待事务。 

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，12人次（不包括陪同人员），共计支出0.16万元，具体内容包括：宜宾县气象局气象业务工作交流0.06万元，宜宾市人影办检查人影工作0.05万元，长宁县气象局人影工作交流0.05万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对人影专项经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，珙县气象防灾减灾中心项目资金管理比较规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都落到实处。促进了珙县农业生产增产、增收水平的提高，比较有效地发挥了财政资金的使用效率。通过项目自评与评价组抽评相结合，综合得分89.5分。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“人影专项经费项目”1个项目绩效目标实际完成情况。

人影专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效地遏制了冰雹云的发展，最大限度地降低了风雹天气带来的危害，为全县的农业生产，尤其是烤烟、蚕桑生产和广大群众生命财产安全提供了有力保障。由于防御及时、全年我县在炮点覆盖范围内未遭受冰雹等灾害，为我县农民农村工作做了积极贡献，群众满意度达到99％以上，达到预定绩效目标。

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《珙县气象防灾减灾中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见***。

本部门自行组织对人影专项经费项目开展了绩效评价，《人影专项经费项目2018年绩效评价报告》见***。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，珙县气象防灾减灾中心机关运行经费支出2.9万元。

（二）政府采购支出情况

2018年，珙县气象防灾减灾中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，珙县气象防灾减灾中心共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及固定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）: 反映气象事业单位的基本支出。

13.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）：反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

14.国土海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：反映其他用于气象事务方面的支出。

15.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映气象部门人工影响天气作业情况的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他。

第四部分 ***

***1

珙县气象防灾减灾中心部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构职能。

负责贯彻执行国家气象、人工影响天气、防雷等有关法律法规，负责珙县范围内的气象探测预报和灾害性天气检测预警、人工影响天气、防雷减灾、农村综合经济信息服务等工作。

（二）人员概况。

属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。编制总数 3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人，工勤编制 0人。实有职工3人，其中：行政0人，事业3人，工勤0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年收入预算总额为214.71万元，其中：当年一般公共预算拨款收入 188.88万元，政府性基金拨款收入0万元，财政专户管理资金拨款收入0万元。安排支出预算188.88万元，其中：基本支出22.7万元，主要用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括工资福利支出19.7万元，商品和服务支出2.9万元；项目支出166.81万元，主要用于本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的支出，包括运转类项目0万元，事业类项目106.6万元，建设类项目0万元，债务类项目0万元。

（二）部门财政资金支出情况。

我单位资金已经按照财政支付进度完成了100%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按时完成预决算编制、及时做好绩效目标填报、专项预算提前细化、结余结转管理。（二）专项预算管理。

内控制度完善，2018年本单位无政府采购，购买商品严格执行公务卡制度。全年执行进度为100％，无结转结余情况。

（三）结果应用情况。

在评价过程中，结合本单位的实际情况，实施了包括听取情况介绍、收集和核实相关资料、检查财务会计记录后，形成评价结论。通过项目自评与评价组抽评相结合，综合得分89.5分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从整体上看，珙县气象防灾减灾中心项目资金管理比较规范，项目实施到位，政策执行良好，所有的费用支出都落到实处。促进了珙县农业生产增产、增收水平的提高，比较有效地发挥了财政资金的使用效率。

（三）存在问题。

1、在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合实际。内控制度管理质量不高，个别内控制度执行力不强、监督不力，导致制度管理质量不高。

2、人影专项工作中存在以下问题：

（1）人影工作方面投入预算不足。

（2）炮点的炮兵文化程度普遍偏低，培训成本高。

（3）炮点房屋等设施陈旧，不利于高炮的保存。

（4）高炮老化严重，维修成本很高，一旦损坏将给人影工作的顺利开展带来很大难度。

（5） 珙县到各炮点的道路险峻，部分炮点道路还未硬化，加大了运输炮弹的难度。

（四）改进建议。

在下年的工作中，加强内控制度建设和人影工作的管理。

***2

2018年人影专项经费项目支出绩效评价

报告

一、评价工作开展及项目情况

珙县气象防灾减灾中心负责贯彻执行国家气象、人工影响天气、防雷等有关法律法规，负责珙县范围内的气象探测预报和灾害性天气检测预警、人工影响天气、防雷减灾、农村综合经济信息服务等工作。本项目由单位报告后由县领导批复。本项目制定了资金管理办法，严格按照资金支持范围与支持方式来支出。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目决策：该项目设立按照相关文件规定以及领导批示；项目紧紧围绕人工影响天气、防雹增雨等防灾减灾工作，服务“三农”，乡村振兴工作，与地方经济发展密切相关，正适应当前经济社会实际需求。

项目管理：项目执行过程中严格按照财务制度、会计核算规范来执行，符合会计管理要求，印鉴管理规范，资金支付审批、申报款项依据完备。

项目完成：按照预算情况、进度要求，按时按量完成既定目标任务。

项目效果：根据部门绩效目标或工作方案中提出的项目计划产出或提供服务的数量、实效，全年预警预报条数、作业次数、防雹实效均达到要求。为全县烤烟、蚕桑生产和广大群众生命财产安全提供了有力保障。服务群众满意度高，达到预期效果。

通过项目自评与评价组抽评相结合，综合得分92分。

（二）绩效分析

1、项目决策

项目预算资金55万元，批复55万元。

2、项目管理

（1）资金计划。人影专项资金总共55万全由县财政划拨。

（2）资金到位。资金到位率100％、到位及时性。

（3）资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符，无资金结余。

3、项目绩效

全年县人影办共发布防雹作业预警52条，指挥实施防雹增雨作业174炮次，发射37高炮炮弹3470发。有效地遏制了冰雹云的发展，最大限度地降低了风雹天气带来的危害，为全县的农业生产，尤其是烤烟、蚕桑生产和广大群众生命财产安全提供了有力保障。由于防御及时、全年我县在炮点覆盖范围内未遭受冰雹等灾害，为我县农民农村工作做了积极贡献，群众满意度达到99％以上，达到预定绩效目标。

四、存在主要问题

1、人影工作方面投入预算不足。

2、炮点的炮兵文化程度普遍偏低，培训成本高。

3、炮点房屋等设施陈旧，不利于高炮的保存。

4、高炮老化严重，维修成本很高，一旦损坏将给人影工作的顺利开展带来很大难度。

5、 珙县到各炮点的道路险峻，部分炮点道路还未硬化，加大了运输炮弹的难度。

四、相关措施建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表