珙县征地拆迁服务中心2016年部门决算编制说明

珙县征地拆迁服务中心

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。珙县征地拆迁服务中心的主要职责是：负责珙县范围内国有土地征收补偿和集体土地征地拆迁事务性工作。

主要工作包括编制土地征收年度工作计划；配合相关部门草拟征地征收公告以及征收补偿安置协议和征地拆迁补偿安置协议公告；草拟土地征收补偿拆迁安置方案；会同乡镇对征地征收区域实施摸底调查；编制征地征收项目补偿资金预算并完成报审；与相关乡镇配合，承担与被征地征收单位或个人签订征收补偿安置协议和征地拆迁补偿安置协议的具体事务；负责办理失地农民农转非和社会保障的资料初审工作；管理、支付征地征收补偿资金，办理财务核算，并接受相关部门审计；宣传有关征地征收法律、法规和政策并提供咨询服务；协调、落实倒迁安置房源，妥善安置被拆迁户；负责将完成征收拆迁的土地移交有关部门纳入储备；配合建设业主做好放线、地籍权调、土地测绘等工作；完成县委、县政府交办的其它工作。

(二)2016年重点工作完成情况。

1.集体土地征地拆迁重点项目

(1)巡高线110KV高压线搬迁：完成13个塔基的摸底调查和资金预算，目前已完成所有征地工作。

(2)谢家湾采石厂：已全面完成国有资产评估工作，并对收回的国有资产进行处置。

(3)金河新区项目：

①中医院妇幼保健院项目，完成征地协议的签订，征地补偿补助款的支付，农转非人员上报等工作。

②珙桐花幼儿园项目，完成征地协议的签订，征地补偿补助款和农转非人员的上报工作。

(4)S436玉观路段升级改造项目，完成房屋丈量、附属设施及地面建(构)筑物的清点、张榜公示。土地权属调查等工作。

(5)珙县综合检查站项目，完成征地协议的签订和补偿补助款的支付工作。

(6)工业园区项目，完成电梯安置房分配结算，泰山石膏、烟草物流项目进场等工作。

(7)格林幼儿园项目，完成征地协议签订，征地补偿补助款的支付工作。

(8)处理好了巡场过境公路、党委大院、游乐场等历史遗留问题。

2.国有土地征收项目

(1)完成珙县农业局(红运小区)返安房的选房、超期过渡费的发放等工作。

(2)完成巡场镇党委大院土地拍卖、老粮站仓库拆除、60户返安房户型确定、超期过渡费的发放等工作。

(3)完成三所一队建设项目所涉及的建(构)筑物和附着物的丈量登记，签字确认等工作。

(4)完成孝儿经营站对孝儿幼儿园项目的测绘评估及其附着物的清点核算等工作。

(5).完成巡场过境公路四期项目的房屋测绘、资产评估、征收面积及附属设施清点等工作。

(6)完成公安业务用房的测绘、资产评估、征收面积及附属设施清点等工作。

(7)完成经信局小区围墙项目的征收面积、附属实施及地面附着物的清点等工作。

(8)完成棚户区改造前期的调查，协助住建城管局会商制定了《珙县巡场镇棚户区改造国有土地上房屋补偿安置实施方案》等工作。

二、部门概况

征地拆迁服务中心属财政补助事业单位，有在编事业单位人员7人，临时聘用人员48人。

三、收支决算总体情况

2016年珙县征地拆迁服务中心本年收入合计2312.21万元，其中：财政拨款收入2312.21万元，占100%。

2016年珙县征地拆迁服务中心本年支出合计2312.21万元，其中：基本支出178.5万元，占7.7%；项目支出2133.71万元，占92.3%。

四、财政拨款收支决算情况

珙县征地拆迁服务中心2016年度财政拨款收支总决算2312.21万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各减少11483.93万元，下降83.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

珙县征地拆迁服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出182.42万元，占本年支出合计的7.9%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加21.28万元，增长13.2%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

珙县征地拆迁服务中心2016年一般公共预算财政拨款支出182.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出2.4万元，占1.3%；医疗卫生支出2.11万元，占1.2%；住房保障支出4.16万元，占2.3%；城乡社区支出173.75万元，占95.2%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出(机关事业单位基本养老保险缴费支出):2016年决算数为2.4万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育(事业单位医疗):2016年决算数为2.11万元，完成预算100%。

3.其它城乡社区管理事务支出：2016年决算数173.75万元，完成预算100%。

4.住房保障支出(住房公积金)：2016年决算数4.16万元，完成预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

珙县征地拆迁服务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出178.50万元，其中：

人员经费40.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费6.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助131.61万元，主要包括：生活补助、住房公积金支出

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

珙县征地拆迁服务中心2016年度三公经费财政拨款支出决算为0.95万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为0.95万元，完成预算100%。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数与2015年持平。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.95万元，占100%。具体情况如下：

2016年公务接待费0.95万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

珙县征地拆迁服务中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出2129.79万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度，珙县征地拆迁服务中心机关运行经费支出6.24万元，比2015年减少1.41万元，下降18.43%。

(二)政府采购支出情况

2016年度，拆迁中心政府采购支出总额2.26万元，其中：政府采购货物支出2.26万元。主要用于采购电脑等办公设备。

(三)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标25个，涉及财政资金901.51万元，覆盖率达到39%。

十、名词解释

(一)财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：2016年县拆迁服务中心部门决算公开报表