珙县财政投资评审中心2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。本部门的职能是对政府性投资项目概算、预算、结算、决算进行评审。

(二)2016年重点工作完成情况。

发挥财政监管职责，认真开展项目评审工作。全年共审核请示或报告571个，一是审核政府性投资工程预算项目145个，涉及项目有2016年抗旱应急水源工程、县城区主通道及进出口通道配套完善提升改造工程(延展段、核心段)、洛亥镇中心校教学楼工程、2110kV巡高线N7--N14段线路迁改工程、珙县人社、环保、气象等单位业务用房联建工程、仁义乡中心幼儿园新建教学楼工程、过境路四期人行道、雨污管及亮化建设工程、珙县2016年小型农田水利重点县项目工程、页岩气民生道路工程、S308金沙村至武家桥段路面改建工程、雪亮工程视频监控系统建设项目、珙县农村义务教育四大工程消防整改工程等,送审金额32707.54万元，审核金额23901.6万元，品迭审减8805.94万元，审减比例为26.92%；二是审核需解决资金类的请示或报告381个，送审金额8801.08万元，审核金额6776.4万元，审减2024.68万元，审减比例为23%；三是配合其他业务股室审核政府性投资工程预算项目45个，送审金额4346.46万元，审核金额3536.5万元，品迭审减809.96万元，审减比例18.63%。

二、部门概况

珙县财政投资评审中心核定事业编制11人，现有管理人员1人，专业技术人员9人，合计10人。

三、收支决算总体情况

2016年珙县财政投资评审中心本年收入合计142.31万元，其中：财政拨款收入142.31万元，占100%。

2016年珙县财政投资评审中心本年支出合计150.2万元，其中：基本支出142.96万元，占95%。项目支出7.24万元，占5%。

四、财政拨款收支决算情况

珙县财政投资评审中心2016年度财政拨款收支总决算142.31万元。与2015年决算数153.46万元相比，减少11.15万元，下降7%，主要原因是减少了项目评审监督管理经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

珙县财政投资评审中心2016年度一般公共预算财政拨款支出150.2万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加44.29万元，增长29%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

珙县财政投资评审中心2016年一般公共预算财政拨款支出150.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出139.1万元，占92.6%；社会保障和就业支出3.26万元，占2.2%；医疗卫生支出2.71万元，占1.8%；住房保障支出5.13万元，占3.4%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)

:

2016年决算数为139.10万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

:

2016年决算数为3.26元，完成预算100%。

3.

医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)

:

2016年决算数为2.71万元，完成预算100%。

4

.

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年决算数为5.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

珙县财政投资评审中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出150.20万元，其中：

人员经费92.66万元，主要包括：基本工资21.50万元、津贴补贴29.13万元、奖金2.16万元、绩效工资23.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.26万元、其他社会保障缴费8.04万元、住房公积金5.13万元。

公用经费57.54万元，主要包括：办公费3万元、咨询费26.44万元、手续费0.07万元，差旅费2.17万元、会议费4.73万元、培训费0.96万元、公务接待费2.14万元、劳务费0.06万元、工会经费2.08万元、其他商品和服务支出15.89万元。

七、三公经费财政拨款支出决算情况

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

珙县财政投资评审中心2016年度三公经费财政拨款支出决算为2.14万元，完成预算87.3%，其中：公务接待费支出决算为2.14万元，完成预算87.3%。2016年度三公经费支出决算数比预算数减少0.31万元。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.14万元，增长7.05%，其中：公务接待费支出决算增加0.14万元，增长7.05%。增加的主要原因区县之间相互交流学习增加。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度三公经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.14万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费

2016年公务接待费2.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，80人，共计支出2.14万元，主要用于接待区县评审交流学习以及上级检查接待。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度，珙县财政投资评审中心机关运行经费支出52.02万元，比2015年减少19.89万元，减少27.66%。

(二)政府采购支出情况

本表无数据。

(三)国有资产占有使用情况

本表无数据。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指

县

级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.事业单位医疗:指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。。

7.住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.三公经费：纳入县级财政预决算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

***：2016年度珙县财政投资评审中心部门决算公开报表.xls