关于下达2012年财政收支计划的通知
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于2022年03月23日发表
各乡、镇人民政府，县级各部门：
为确保今年财政收支任务的圆满完成，根据县十五届人大常委会第三次会议通过的2012年财政预算方案，现将2012年财政收支计划下达你们，请严格遵照执行。
一、2012年预算编制的指导思想和原则
1.指导思想：深入贯彻落实科学发展观，认真落实县委十二届二次全会精神，进一步优化财政支出结构，切实加大对三农、教育、医疗卫生、社会保障、保障性住房等的支持力度，着力保障和改善民生。坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针，加强财政科学化、精细化管理，提高财政资金使用效益，促进县域经济社会又好又快发展。
2.编制原则：收入预算编制坚持积极稳妥、留有余地的原则；支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点的原则；预算管理坚持科学精细、注重绩效的原则。支出坚持按保工资、保运转、保民生、促发展的序列安排。
二、公共财政收支安排情况
1.公共财政收支安排情况：地方公共财政收入24880万元，加上上级补助收入70145万元、政府债券转贷收入3000万元，公共财政总收入为98025万元。地方公共财政支出安排97775万元，上解支出安排250万元，公共财政总支出为98025万元。
2.地方公共财政收入任务：地方公共财政收入安排24880万元。其中：国税局665万元，地税局17175万元（不含教育费附加380万元），财政局7040万元。
3.征收机关任务：按全口径下达地方公共财政总收入任务37155万元。其中：国税局3790万元，地税局26250万元（不含教育费附加380万元），财政局7115万元。
三、政府性基金收支安排情况
政府性基金预算收入安排51800万元(其中：土地出让收入安排50000万元、城市配套费收入安排1400万元)。按照收支平衡和对应安排的原则，相应安排政府性基金支出预算51800万元。
四、国有资本经营收支安排情况
国有资本经营预算收入安排8200万元，其中：利润分成收入15万元，资产租赁收入50万元，其他国有资产有偿使用收入8135万元；对应安排国有资本经营预算支出8200万元。
五、社会保险基金收支安排情况
社会保险基金收入预算安排24978万元，加上各类社会保险基金上年结余44932万元，收入合计69910万元；按政策规定对应安排各类社会保险基金预算支出22298万元；年终各类社会保险基金结余47612万元。
六、财税激励约束政策
1.财税部门征收经费结算办法：根据相关文件精神，对征收机关的征收经费实行双向考核、比例算帐、限额管理。各征收单位的目标任务由年初全口径任务和地方一般预算收入任务两部分组成,均按各征收单位上年度完成数的120%进行考核。征收单位完成目标任务后，其征收经费基数按比例核算：国税局、地税局按全口径任务的5%计算；财政局按全口径任务的4%计算；公安税侦经费10万元；国税、地税征收经费基数中各含25万元税侦经费。
2.部门激励考核措施：（1）国税局、财政局完成目标任务各奖20万元，地税局完成目标任务奖50万元；（2）国税局、地税局、财政局超年初目标任务的，按全口径超收额的10%进行奖励；（3）凡未完成任务的征收机关，按全口径短收额占年初任务数的比例同比扣减征收经费；（4）对乡镇水费任务完成情况的考核，按照《西充县人民政府办公室关于下达2012年水费征收任务的通知》（西府办发〔2012〕19号）执行；（5）对各部门和乡镇争资引项、招商引资的激励考核，按县委县政府相关文件执行；（6）对乡镇级非税收入以及协税护税任务的考核，按《中共西充县委、西充县人民政府关于印发〈西充县进一步理顺县乡财政体制的意见〉的通知》（西委发〔2010〕30号）执行;（7）对非税收入任务的考核，按《西充县人民政府关于进一步加强非税收入管理的通知》（西府发〔2012〕 22号）规定执行。
***：1.西充县2012年财政收支预算安排总表
2.西充县2012年县本级财政支出预算明细表
3.西充县2012年乡镇财政支出预算明细表
4.西充县2012年政府性基金收支预算明细表
5.西充县2012年县本级非税收入计划明细表
6.西充县2012年乡镇级收入计划明细表
7.西充县2012年需通过专款或增收财力安排支出明细表
8.西充县2012年国有资本(资源)经营收支预算明细表
9.西充县2012年社会保险基金收支预算明细表
二○一二年三月二十二日
主题词：财政 收支计划 通知
抄送：县委办公室，县人大办公室，县政协办公室，县法院，县检察院，县人武部。
西充县人民政府办公室 2012年3月22日 印
（共印600份）
