沈阳市人力资源和社会保障局部门决算（2016年）

目 录

　　第一部分 沈阳市人力资源和社会保障局概况
　　一、 主要职责
　　二、 部门决算单位构成

　　第二部分 沈阳市人力资源和社会保障局2016年部门决算公开表
　　一、 收入支出决算总表
　　二、 收入决算表
　　三、 支出决算表
　　四、 财政拨款收入收入支出决算总表
　　五、 公共预算财政拨款支出决算表
　　六、 公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、 公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
　　八、 政府性基金财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 沈阳市人力资源和社会保障局2016年部门决算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 沈阳市人力资源和社会保障局概况

　　一、主要职责
　　（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划，组织起草人力资源和社会保障地方性法规草案、规章、政策并组织实施和监督检查。
　　（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全市人力资源市场建设，规范人才、劳动力、高等院校毕业生就业市场。
　　（三）拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；拟订就业援助制度；完善职业资格制度相关政策，建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订高校毕业生就业政策；统筹协调选拔高等院校优秀毕业生赴基层工作；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；贯彻落实国家、省关于国（境）外人员（不含专家）就业管理政策，做好组织实施工作。
　　（四）拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，拟订全市社会保险基金投资运营政策。
　　（五）负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
　　（六）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策。
　　（七）会同有关部门负责事业单位人事制度改革；拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，制定专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革工作；健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。
　　（八）研究拟订引进国外智力政策与措施并组织实施，负责本系统的国际交流与合作，制定派往国际组织职员管理制度，负责全市引进国外智力行政许可事项管理工作，综合管理来我市工作的各类外国专家，负责外国专家表彰奖励工作，归口管理全市出国（境）培训工作，负责组织开展引进海外研发团队工作。
　　（九）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
　　（十）负责行政机关公务员综合管理；贯彻执行国家关于公务员的法律、法规和政策规定，会同有关部门组织起草全市公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、辞退以及申述控告和聘任制公务员、人事争议仲裁等方面的地方性法规、规章草案并组织实施，拟订参照公务员法管理单位工作人员管理办法和聘任制公务员管理办法并组织实施和监督检查；拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策；承办市政府管理的部分领导人员的行政任免手续；会同有关部门拟订并实施政府奖励制度。
　　（十一）贯彻落实国家、省有关农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
　　（十二）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度；拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。
　　（十三）承办市政府交办的其他事项。

　　二、部门决算单位构成
　　纳入沈阳市人力资源和社会保障局2016年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
　　1. 沈阳市人力资源和社会保障局本级
　　2. 沈阳市就业和人才服务局本级
　　3. 沈阳市社会养老和工伤保险管理局本级
　　4. 沈阳市社会医疗保险管理局
　　5. 沈阳市劳动监察局
　　6. 沈阳市劳动人事争议仲裁院
　　7. 沈阳市人力资源和社会保障局考试管理办公室
　　8. 沈阳市市直机关事业单位工资统发管理办公室
　　9. 沈阳市劳动鉴定康复管理办公室
　　10.沈阳市社会失业保险服务管理中心
　　11.沈阳市职业技能鉴定指导中心（沈阳市技工培训教研室）
　　12.沈冶离退休人员管理服务中心
　　13.沈阳市技工学校招生办公室
　　14.沈阳市人力资源和社会保障局会计核算中心
　　15.沈阳市军官转业培训服务中心
　　16.沈阳市引进俄罗斯专家工作管理办公室
　　17.沈阳市人力资源和社会保障局信息宣传管理办公室
　　18.沈阳市军队转业干部培训中心
　　19.沈阳市人力资源代理中心

　　第二部分 沈阳市人力资源和社会保障局部门决算公开表（见附表）

　　第三部分 沈阳市人力资源和社会保障局2016年部门决算情况说明

　　　　一、收入支出决算总体情况
　　（一）收入总计35578.07万元，较上年减少1598.71万元，主要原因是部分专项资金收入比上年减少，包括：
　　1.财政拨款收入35552.77万元，其中：公共预算财政拨款收入34428.89万元，政府性基金收入1123.88万元。
　　2.其他收入25.3万元，主要是银行存款利息等收入。
　　3.上年结转和结余4974.76万元，主要是部分财政资金到位较晚、政府采购项目未结算原因形成的结余。
　　（二）支出总计33422.13万元，较上年减少1***8.27万元，主要原因是部分专项资金支出比上年减少，包括：
　　1.基本支出24423.86万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出12977.77万元，对个人和家庭的补助支出6720.5万元，商品和服务支出4725.59万元。
　　2.项目支出8988.27万元，主要包括军转干部安置、引进人才、公务员招考、中小企业发展专项、职业技能鉴定费等专项业务支出。
　　（三）年末结转和结余7130.70万元，主要是部分项目未在预算年度内结算等原因形成的结余。
　　二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
　　（一）总体情况
　　一般公共预算财政拨款支出决算反映沈阳市人力资源和社会保障局2016年整体一般公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度一般公共预算财政拨款支出32275.95万元，其中：基本支出24380.15万元，项目支出7895.80万元。
　　（二）具体情况
　　2016年度一般公共预算财政拨款支出32275.95万元，按支出功能分类科目分，包括一般公共服务支出2014.30万元，教育支出319.71万元，科学技术支出116.18万元，社会保障和就业支出27163.86万元，医疗卫生支出639.14万元，资源勘探信息等支出690万元，商业服务业等支出63.40万元，住房保障支出1269.35万元。
　　1. 一般公共服务支出2014.30万元，包括：
　　（1）一般行政管理事务312.79万元，主要是"12333"中心专项经费、社保基金稽核、社保专项业务费等支出。
　　（2）机关服务255.65万元，主要是人才大厦、"五险合一"大楼物业管理费及维修费等支出。
　　（3）政府特殊津贴50万元，主要是2016年享受沈阳市政府特殊津贴人员的支出。
　　（4）军队转业干部安置205.9万元，主要是军转干部培训费、自主择业军转干部住房补贴等支出。
　　（5）引进人才费用566.34万元，主要是引进国外技术及管理人才经费等支出。
　　（6）公务员考核50.34万元，主要是公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等支出。
　　（7）公务员履职能力提升65.74万元，主要是提升公务员履行能力所发生的各项支出。
　　（8）公务员招考71.07万元，主要是公务员招录、面试等支出。
　　（9）其他人力资源事务支出436.47万元，主要是人才交流、各类职称考试、公务员及事业单位考试等支出。
　　2.教育支出319.71万元，包括
　　技校教育319.71万元，主要是技工学校招生等支出。
　　3.科学技术支出116.18万元，包括：
　　其他技术研究与开发116.18万元，主要是技能大师工作、外埠人才招聘等支出。
　　4.社会保障和就业支出27163.86万元，包括：
　　（1）行政运行17734.13万元，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　（2）劳动保障监察90.1万元，主要是劳动保障监察事务等支出。
　　（3）社会保险经办机构2834.05万元，主要是社保网络运行维护、政策宣传、专家审查等专项经费，医保卡及医保手册制作印刷费等支出。
　　（4）劳动关系和维权40.91万元，主要是劳动关系仲裁办案经费支出。
　　（5）公共就业服务和职业技能鉴定机构945.21万元，主要是职业技能鉴定费支出。
　　（6）其他人力资源和社会保障管理事务1393.25万元，主要是事业单位基本支出。
　　（7）归口管理的行政单位离退休3140.68万元，主要是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费支出。
　　（8）事业单位离退休245.54万元，主要是事业单位开支的离退休经费支出。
　　（9）其他城市生活救助支出740万元，主要是自主择业军转干部采暖费
　　5.医疗卫生与计划生育支出639.14万元，包括：
　　（1）行政单位医疗595.43万元，主要是行政单位基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离休人员的医疗经费支出。
　　（2）事业单位医疗43.71万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
　　6.资源勘探信息等支出690万元，包括：
　　中小企业发展专项690万元，主要是创业孵化基地运营补贴支出。
　　7.商业服务业等支出63.4万元，包括：
　　其他商业流通事务支出63.4万元，主要是沈阳市会展专项支出。
　　8.住房保障支出1269.35万元，包括：
　　（1）住房公积金925.7万元，主要是为职工缴纳的住房公积金支出。
　　（2）购房补贴125.56万元，主要是为原缴纳高比例住房公积金职工支付的购房补贴。
　　三、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况
　　2016年度一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出226.35万元，较上年减少330.55万元，下降59.4%。其中：公务接待费6.45万元，较上年减少3.95万元，下降38%；公务用车购置及运行维护费219.89万元，较上年减少326.61万元，下降59.8%。减支主要原因是：2016年6月份起行政机关及参公事业单位试行公务用车制度改革，取消一般公务用车，采取报销公务交通费用、适度发放公务交通补贴等方式保障公务出行，公务交通补贴支出由"其他交通费用"列支，未在公务用车购置及运行维护费中反映。
　　1. 公务接待费6.45万元，主要用于各类公务接待费用及加班盒饭餐费，其中公务接待累计56批次，约626人次。
　　2.公务用车购置及运行维护费219.89万元，全部为公务用车运行维护费。2016年末公务用车账面保有量121辆（含车改车辆已上缴及拟报废车辆100辆）。
　　四、其他重要事项的情况说明
　　1.机关运行经费支出情况。
　　2016年市人社局机关运行经费支出4427.***万元，比2015年增加362.34万元，增长8.9%，主要原因：一是其他交通费用增加。2016年6月份起行政机关及参公事业单位试行公务用车制度改革，取消一般公务用车，采取报销公务交通费用、适度发放公务交通补贴等方式保障公务出行，公务交通补贴支出由"其他交通费用"列支；二是绩效考核经费支出增加。
　　2.政府采购支出情况。
　　2016年市人社局政府采购支出总额736.28万元，其中：政府采购货物支出396.58万元，政府采购工程支出33.50万元，政府采购服务支出306.20万元。
　　3.国有资产占有情况。
　　截至2016年12月31日，市人社财政局公务用车账面保有量121辆（含车改车辆已上缴及拟报废车辆100辆）。其中：一般公务用车105辆，其他用车16辆。
　　4.预算绩效管理工作开展情况。
　　2016年，市人社局重点支出项目"引进国外技术及管理人才专项"绩效评价结果如下：
　　"引进国外技术及管理人才专项"年初预算项目总资金额520万元，财政拨款实际收入480万元，截止2016年末项目累计支出408.9万元。绩效情况：2016年国家外专局批准我市21个项目列入国家外国专家局2016年度引进境外技术、管理人才项目计划，其中高端外国专家项目9向，重点外国专家项目12项。
　　2016我市引进国外技术、管理人才项目工作进展顺利，实际聘请美国、德国、日本、俄罗斯等国外专家80余人次，重点支持了一批在重大工程建设、重点基础性研究、重大装备研发项目中引进高端人才和创新团队，有力地推动了装备制造、医药化工、电子信息等主导产业的技术创新，取得较好的效果。

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
　　2.其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"上级补助收入"、"事业收入"、"经营收入"、"附属单位上缴收入"等以外的收入。
　　3.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　6."三公"经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　7.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　8. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）机关服务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
　　9. 一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）政府特殊津贴（项）：反映与政府特殊津贴相关的支出。
　　10.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）：反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。
　　11.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。
　　12.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员考核（项）：反映用于公务员考核、奖励及评比、达标、表彰管理等方面的支出。
　　13.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员履职能力提升（项）：反映用于提升公务员履行能力所发生的各项支出。
　　14.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）公务员招考（项）：反映用于公务员招考方面的支出。
　　15.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。
　　16.教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。
　　17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。
　　18.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：反映劳动保障监察事务支出。
　　20.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
　　21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。
　　22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
　　23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
　　24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
　　25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
　　26.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。
　　27.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　28.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
　　29.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
　　30. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
　　31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
　　32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：
　　反映按房改政策规定、行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
　　33.其他支出（类）其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。
　　34. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　附表：沈阳市人力资源和社会保障局部门决算公开表（zip格式）