海东市人力资源和社会保障局2016年部门预算编制说明

发布者：admin 发布日期：2017-01-05 13:14

一、部门基本情况

（一）海东市人力资源和社会保障局共设综合科、规划统计和基金监督科、公务员管理科（军队转业干部安置工作领导小组办公室）、事业单位人事管理科（人力资源开发与市场科、专业技术人员管理科）、工资福利科、社会保险科、医疗保险科、培训就业科、劳动监察科（调解仲裁科）9个职能科室，下设市就业服务局、社会保险事业管理局、人才交流服务中心、考试中心等事业单位。局机关本身现有在编人员46名，其中：公务员及参照管理29名，事业管理人员17名。政府雇员6名。

（二）部门决算单位构成

2016年度决算编制范围预算单位1个。单位年末人数65人，其中在职人员46人，退休人员12人，其他人员1人（见习生）。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指机关人员经费和公用经费为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（一）收入情况。本年度预算总收入为904.11万元，比上年增加186.35万元，增长25.96％，增加的主要原因是政策性工资调整以及行政机关、事业单位参加社会养老保险。

（二）支出情况。本年度支出预算904.11万元，比上年增加186.35万元，增长25.96％，增加的主要原因是政策性工资调整以及行政机关、事业单位参加社会养老保险。

按支出项目类别：1、基本支出904.11万元，包括：人员经费支出605.19万元，公用经费支出298.92万元；

按支出功能分类科目：社会保障和就业支出904.11万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出494.58万元，商品和服务支出298.92万元，对个人和家庭的补助支出110.61万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映财政部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源。一般预算财政拨款（补助）收入，是指经费拨款、行政事业性收费、国有资源（资产）有偿使用收入。

（二）支出科目（支出功能分类科目）。一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括在职人员工资、公用经费等基本支出和对全市系统专项业务等方面的项目支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括离退休人员工资及管理等方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括财政部门按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

三、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明（表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

***：海东市人力资源和社会保障局2016年（“三公”经费支出公开表)

***：海东市人力资源和社会保障局2016年项目支出预算总表

***：海东市人力资源和社会保障局2016年项目支出预算总表3

***：海东市人力资源和社会保障局2016年项目支出预算总表3

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