海东市人力资源和社会保障局2014年度部门决算
发布者:admin 发布日期:2015-10-26 16:53
一、 主要职能
(一)单位基本情况
海东市人力资源和社会保障局共设综合科、规划统计和基金监督科、公务员管理科(军队转业干部安置工作领导小组办公室)、事业单位人事管理科(人力资源开发与市场科、专业技术人员管理科)、工资福利科、社会保险科、医疗保险科、培训就业科、劳动监察科(调解仲裁科)9个职能科室,下设市就业服务局、社会保险事业管理局、人才交流服务中心、考试中心等事业单位。局机关本身现有在编人员47名,其中:公务员及参照管理31名,事业管理人员16名。
(二)、部门决算单位构成
2014年度决算编制范围预算单位1个。单位年末人数59人,其中在职人员47人,退休人员11人,其他人员1人(见习生)。
二、2014年度部门决算表
表1: 2014年度收入支出决算总表 | ||||||||||
单位: |
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| 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 | ||
栏次 |
| 2 | 栏次 |
| 4 | 栏次 |
| 6 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1637.4 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 36.82 | 一、基本支出 | 58 | 1671.75 | ||
其中:政府性基金 | 2 |
| 二、外交支出 | 36 |
| 人员经费 | 59 | 1148.95 | ||
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 37 |
| 日常公用经费 | 60 | 522.79 | ||
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 38 |
| 二、项目支出 | 61 |
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四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 39 |
| 基本建设类项目 | 62 |
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五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 40 |
| 行政事业类项目 | 63 |
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六、其他收入 | 7 | 431.48 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 |
| 三、上缴上级支出 | *** |
| ||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 42 | 1289.82 | 四、经营支出 | 65 |
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| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 345.09 | 五、对附属单位补助支出 | 66 |
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| 10 |
| 十、节能环保支出 | 44 |
|
| 67 |
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| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 45 |
| 支出经济分类 | 68 | — | ||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 46 |
| 基本支出和项目支出合计 | 69 | 1671.75 | ||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 47 |
| 工资福利支出 | 70 | 478.76 | ||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 48 |
| 商品和服务支出 | 71 | 361.6 | ||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 49 |
| 对个人和家庭的补助 | 72 | 670.19 | ||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 50 |
| 对企事业单位的补贴 | 73 |
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| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 51 |
| 赠与 | 74 |
| ||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 52 |
| 债务利息支出 | 75 |
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| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 53 |
| 基本建设支出 | 76 |
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| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 54 |
| 其他资本性支出 | 77 | 161.18 | ||
| 21 |
| 二十一、国债还本付息支出 | 55 |
| 贷款转贷及产权参股 | 78 |
| ||
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 56 |
| 其他支出 | 79 |
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| 23 |
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| 57 |
|
| 80 |
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本年收入合计 | 24 | 2068.89 | 本年支出合计 | 81 | 1671.75 | |||||
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 82 |
| |||||
年初结转和结余 | 26 | 247.17 | 交纳所得税 | 83 |
| |||||
基本支出结转 | 27 |
| 提取职工福利基金 | 84 |
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项目支出结转和结余 | 28 |
| 转入事业基金 | 85 |
| |||||
经营结余 | 29 |
| 其他 | 86 |
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| 30 |
| 年末结转和结余 | 87 | ***4.31 | |||||
| 31 |
| 基本支出结转 | 88 | 44.31 | |||||
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 89 | 600 | |||||
| 33 |
| 经营结余 | 90 |
| |||||
总计 | 34 | 2316.07 | 总计 | 91 | 2316.07 |
表2: |
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2014年公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||
单位: |
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| 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 功能分类科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
*201* | 99** | 99** | 其他一般公共服务支出 | 36.82 | 36.82 |
| ||||||
208 | 01 | 01 | 行政运行 | 399.28 | 399.28 |
| ||||||
208 | 01 | 99 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 189.82 | 189.82 |
| ||||||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 62.94 | 62.94 |
| ||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 4.94 | 4.94 |
| ||||||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 37.36 | 37.36 |
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210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 13.73 | 13.73 |
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210 | 05 | 99 | 其他医疗保障支出 | 294 | 294 |
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三、关于2014年度部门决算收支情况总体说明
2014年海东市人力资源和社会保障局紧紧围绕市委、市政府的中心工作和人力资源社会保障事业发展的决策部署,以及年初确定的各项目标任务,在上级业务部门和市财政部门的大力支持下,各项工作开展的比较顺利,取得了一定的成绩。
2014年全年预算收入为2068.89元,上年结转247.17元,其中当年财政预算拨款1637. 4元,其他收入为431.48元。按款项分:人力资源和社会保障管理事务698.51元,行政事业单位离退休62.94元,就业补助922.07元,其他社会保障和就业支出3.43,医疗保障345.09元。 2014年全年预算支出为1671.75元,其中:人力资源和社会保障管理事务763.63元,行政事业单位离退休62.94元,就业补助458.3元,其他社会保障和就业支出4.94元,医疗保障345.09元,当年结余为***4.31。2014年我局按照财政部门的工作要求,厉行节约,大力压缩行政经费,特别是“三公”经费的开支较往年有一定比例的降低。
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