2015年人力资源和社会保障局部门预算
Admin - admin
于2019年05月12日发表
2015年人力资源和社会保障局部门预算
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
焦作市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源社会保障行政事务的市政府工作部门。根据焦政办〔2010〕70号文件规定，内设17个职能科室。其主要职能是：贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作基本方针、政策和社会保险制度政策总体方案，拟定全市人力资源和社会保障及社会保险制度改革方案，编制全市人力资源社会保障和社会保险事业发展规划及年度工作计划并组织实施，制定全市人力资源和社会保障社会保险政策服务咨询机构的合理规划，代表市政府行使人力资源社会保障和社会保险的监督检查职权，制定人力资源社会保障和社会保险的监督检查规范，并监督执行。
（二）人员构成情况
焦作市人力资源和社会保障局机关共有编制82人，其中：行政编制82人；在职职工81人（含移交事管局仍在本单位工作8人），离退休人数42人。
二、收入预算说明
2015年收入预算5757.13万元，其中：当年财力拨款5487.13万元，行政事业性收费270.00万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算5757.13万元，其中：基本支出711.63万元，含人员经费667.36万元，公用经费44.27万元；项目支出5045.50万元。
附表：1、2015年部门预算收支总表
2、2015年部门预算支出明细表
2015年部门预算收支总表
单位：焦作市人社局 单位：万元
收入项目 | 金额 | 支出项目 | 金额 |
一、一般公共预算收入 | 5677.13 | 一、基本支出 | 711.63 |
1、财政拨款 | 5487.13 | 1、人员支出 | 667.36 |
2、非税收入 | 270.00 | 2、公用支出 | 44.27 |
3、上级专项转移支付收入 | 二、项目支出 | 5045.50 | |
| 1、基本建设支出 | ||
| 2、事业发展专项支出 | 4541.00 | |
| 3、经济发展支出 | ||
| 4、专项业务支出 | 504.50 | |
| 5、其他各项支出 | ||
| |||
二、政府基金支出收入 | |||
三、纳入财政专户管理的教育收费及其他收入 | |||
当年收入合计 | 5757.13 | 当年支出合计 | 5757.13 |
四、上年结转结余 | 三、上年结转结余支出 | ||
1、一般公共预算结转结余 | 1、一般公共预算结转结余 | ||
2、基金结转结余 | 2、基金结转结余 | ||
收入总计 | 5757.13 | 支出总计 | 5757.13 |
2015年部门预算支出明细表
单位：焦作市人社局 单位：万元
科目代码 | 项目名称 | 金额 | |||
类 | 款 | 项 | |||
** | ** | ** | 1 | ||
合计 | 5757.13 | ||||
208 | 人员支出 | 667.36 | |||
208 | 02 | 01 | 福利费 | 3.56 | |
208 | 02 | 01 | 年终一次性奖金 | 30.01 | |
208 | 02 | 01 | 手机话费补助 | 1.80 | |
208 | 02 | 01 | 行政单位（含参照单位）在职职工年工资 | 360.07 | |
208 | 05 | 04 | 离休费 | 6.50 | |
208 | 05 | 04 | 退休费 | 171.81 | |
210 | 05 | 01 | 医疗保险金 | 25.20 | |
210 | 05 | 03 | 医疗补助 | 21.60 | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 46.81 | |
208 | 公用经费支出 | 44.27 | |||
208 | 02 | 01 | 办公电话 | 3.20 | |
208 | 02 | 01 | 办公费 | 3.20 | |
208 | 02 | 01 | 差旅费 | 8.00 | |
208 | 02 | 01 | 公务接待 | 1.25 | |
208 | 02 | 01 | 公务用车运行维护费 | 9.10 | |
208 | 01 | 01 | 集中供热 | 10.00 | |
208 | 02 | 01 | 离退休公用经费 | 4.19 | |
208 | 01 | 01 | 水电费 | 3.20 | |
208 | 02 | 01 | 培训费 | 2.13 | |
201 | 项目支出 | 5045.50 | |||
201 | 10 | 02 | 工考考务费 | 58.00 | |
201 | 10 | 02 | 人社局集中退休干部经费 | 80.00 | |
201 | 10 | 02 | 上缴省工考经费 | 38.00 | |
201 | 10 | 02 | 支付培训基地培训费 | 45.00 | |
208 | 01 | 99 | 老干部特需经费 | 5.00 | |
208 | 01 | 02 | 电梯维修保养、电费 | 2.00 | |
208 | 01 | 02 | 公务员信息库建设及维护 | 5.00 | |
208 | 01 | 02 | 科级干部档案管理经费 | 0.50 | |
208 | 01 | 02 | 全市就业再就业工作会议 | 1.50 | |
208 | 01 | 02 | 全市人才工作会议 | 1.50 | |
208 | 01 | 02 | 全市人力资源和社会保障工作会议 | 1.50 | |
208 | 01 | 02 | 人社大厦运行经费 | 79.00 | |
208 | 01 | 02 | 事业单位岗位设置经费 | 4.00 | |
208 | 01 | 02 | 事业单位招聘和三支一扶人员招幕工作经费 | 15.00 | |
208 | 01 | 04 | 基金监管业务经费 | 3.00 | |
208 | 01 | 04 | 计划统计专项经费 | 3.00 | |
208 | 01 | 04 | 劳动工资年报 | 2.00 | |
208 | 01 | 04 | 社区劳动保障社会化管理工作经费 | 2.00 | |
208 | 01 | 04 | 业务宣传培训经费 | 4.00 | |
208 | 01 | 05 | 劳动合同鉴证费 | 2.00 | |
208 | 01 | 06 | 就业工作经费 | 15.00 | |
208 | 01 | 07 | 工伤认定调查勘验经费 | 5.00 | |
208 | 01 | 07 | 鉴定人员进行病种体检项目内常规检查费 | 8.00 | |
208 | 01 | 07 | 劳动鉴定经费 | 42.00 | |
208 | 01 | 07 | 企业退休人员养老金、退休审批表、汇总表 | 0.50 | |
208 | 01 | 07 | 企业职工退休证工本费 | 2.00 | |
208 | 01 | 07 | 失地农民社会保险工作经费 | 3.00 | |
208 | 01 | 09 | 社会保险基金征缴目标考核补助资金 | 200.00 | |
208 | 01 | 10 | 劳动人事仲裁办案经费 | 2.00 | |
208 | 01 | 99 | 三支一扶专项经费（列大学生就业基金） | 60.00 | |
208 | 01 | 99 | 引智项目匹配经费（列人才基金） | 15.00 | |
208 | 99 | 01 | 企业军转干部生活补助、医疗费及慰问资金 | 1000.00 | |
210 | 05 | 99 | 市直国有破产企业和困难企业退休人员住院医保金 | 130.00 | |
208 | 03 | 06 | 城乡居民社会养老保险资金 | 2440.00 | |
208 | 99 | 01 | 随军随调随迁家属未就业经济补助资金 | 111.00 | |
208 | 07 | 05 | 困难群体就业再就业专项资金 | 660.00 | |
| |||||
| |||||
***2： 焦作人力资源和社会保障局机关2015年“三公”经费预算表 | |||
填报单位：焦作市人力资源和社会保障局机关 | 单位：万元 | ||
项目 | 行次 | 2014年预算数 | 2015年预算数 |
“三公经费”小计 | 1 | 45.71 | 37.93 |
1、因公出国（境）费 | 2 | 5.45 | 根据省市安排 |
2、公务接待 | 3 | 6.33 | 5.70 |
3、公务用车费 | 4 | 33.93 | 32.23 |
其中：（1）车辆购置费 | 5 |
|
|
（2）车辆运行维护费 | 6 | 33.93 | 32.23 |
注：按照***、***有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | |||
