潜江市人力资源和社会保障局2017年度部门预算公开补充资料

潜江市人力资源和社会保障局

2017年度部门预算公开补充资料

2017年部门预算于2017年1月11日经市第八届人大一次会议审议批准，按照预算公开工作的要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

第一部分  人社局单位概况

一、单位主要职责：一是贯彻实施国家、省人力资源和社会保障的政策法规，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并负责组织实施和监督检查；二是拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施；三是负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施；四是统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系；五是负责全市职业能力建设工作；六是贯彻实施全省机关企事业单位工资收入分配、福利和离退休政策；七是会同有关部门拟订事业单位综合配套改革政策；八是负责专业技术人员队伍建设；九是会同有关部门拟订全市军队转业干部安置办法和安置计划并组织实施；十是负责全市行政机关公务员和事业单位参照公务员法管理人员的综合管理；十一是会同有关部门拟订全市农民工工作规划；十二是组织实施协调劳动关系的政策规章；十三是指导全市区镇处及社区人力资源和社会保障服务工作。

二、机构编制情况：局机关内设十七科一室，另外财务与机关合并的有：市公务员局、市军转办公室、市职称评审中心、市职业能力鉴定中心、市人才服务局、市人事考试院；纳入局机关集中核算的有：17家基层人社服务中心。

三、人员情况：截止2016年12月，行政单位由财政拨款共44人，其中：在职24人，退休20人；事业单位财政拨款共59人，其中：在职51人，退休3人；差额事业单位财政拨款共4人；事业单位自收自支共28人。

四、车辆情况：局机关及财务未独立的事业单位现有公务用车3辆。

五、单位法定代表人：程文辉；财务负责人：肖武；部门预算编制人：田芬。

第二部分    人社局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支总体情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 人社局收入预算为1354.08万元，其中：当年财政拨款1054.08万元，其他自有资金90万元，上年结转收入210万元。相应安排支出预算1354.08万元，按经济分类包括：工资福利支出711.01万元，对个人和家庭补助支出241.10万元，公用支出136.50万元，项目支出265.47万元。按功能分类包括：一般公共服务支出1033.76万元，社会保障和就业169.79万元，医疗卫生68.22万元，住房保障支出82.31万元。

二、2017年一般公共预算支出情况说明

2017年一般公共预算支出1354.08万元，比上年执行数增加267.39万元，主要原因是人员工资水平比上年度增加，缴纳公积金及社会保险标准比上年度增加。一般公共预算支出按功能分类，包括：一般公共服务（类）支出1033.76万元，占76.34%；社会保障和就业（类）支出169.79万元，占12.54%；医疗卫生68.22万元，占5.04%；住房保障支出82.31万元，占6.08%。

三、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数为50.95万元，其中：因公出国（境）经费3万元，公务接待费30.35万元，公务用车购置及运行费17.60万元。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）经费
　　2017年预算安排3万元。

（二）公务接待费

2017年预算安排30.35万元，其中：基本支出24.50万元，项目支出5.85万元，与上年相比支出下降10.21%，主要原因是：严格控制公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费

2017年预算安排17.60万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，与上年相比支出下降30.16%，主要原因是:公车改革后公务用车减少。

四、2017年政府性基本预算支出情况说明

无政府性基金支出预算。

五、2017年收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：上年结余、财政补助收入、非税收入、其他自有资金。支出包括：工资福利支出，对个人和家庭补助支出，公用支出，项目支出。本单位2017年收支总预算1354.08万元。

六、2017年收入预算情况说明

本单位2017年收入预算1354.08万元，其中：上年结转210万元，占15.50%；财政补助收入839.07万元，占61.97%；非税收入215.01万元，占15.88%；其他自有资金90万元，占6.65%。

七、2017年支出预算情况说明

本单位2017年支出预算1354.08万元，其中：工资福利支出711.01万元，占52.50%；对个人和家庭补助支出241.10万元，占17.81%；公用支出136.50万元，占10.08%；项目支出265.47万元，占19.61%。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

本单位2017年机关运行经费预算1354.08万元，比上年预算增加146.16万元，增长12.10%，增加的主要原因是人员工资水平比上年度增加，缴纳公积金及社会保险标准比上年度增加。

（二）政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额82.30万元，主要用于办公设备购置、办公费、物业管理费、公务用车运行费、印刷费、培训费、会议费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有国有资产585.28万元。一是车辆数量3辆，价值***.61万元；二是通用设备数量137个，价值76.39万元；三是家具/用具/装具数量285个，价值29.12万元；四是房屋自用面积5860.40㎡，价值321.06万元；五是无形资产（土地使用权）自用面积1470㎡，价值94.10万元。

（四）预算绩效情况

2017年本单位实行绩效目标管理的项目20个，涉及一般公共预算265.47万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）非税收入：指本单位根据市物价局有关规定，向特定服务对象收取的费用。

（三）上年结余：指本单位总预算年终决算时，总收入大于总支出而出现的收支差额。

（四）其他自有资金：指国库集中收付中心3006账户的结余。

第三部分  人社局2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收支预算总表（财政拨款）

三、支出预算总表

四、人员经费表（一）

五、人员经费表（二）

六、公用经费支出明细表

七、项目支出表（一）按项目性质分类

八、项目支出表（二）按经济分类

九、政府采购预算表

十、非税收入征收预计表

十一、非税收支明细表

十二、财政供养人员信息表

十三、三公经费支出明细表

十四、单位新增资产配置计划表

十五、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

 2018年1月10日

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