潜江市机关事业单位社会保险管理局2015年度部门决算说明

潜江市机关事业单位社会保险管理局

2015年度部门决算说明

      2015年度部门决算于2016年10月17日经市财政局批准，按照决算公开工作的要求，现将我单位2015年部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

我局的主要职责是：主要负责全市机关事业单位职工基本养老保险的经办管理，包括申报核定、基金征收、缴费记录、年金管理、待遇核定、待遇发放、基金管理等工作。

二、部门基本情况

（一）机构编制情况

1、潜江市机关事业单位社会保险管理局内设六科一室，即：核定记录科、基金征收科、待遇计发科、职业年金科、稽核审计科、财务结算科、办公室。

2、领导职数情况

市机关事业单位社会保险管理局局长1人、副局长4人、工会主席1人。

3、编制情况

市机关事业单位社会保险管理局属财政全额拨款副局级事业单位，人员定编24人。

（二）人员情况

截止2016年9月，市机关事业单位社会保险管理局实有人数28人（其中在职26人，退休2人），财政统发工资18人，本单位发工资、津补贴8人（自收自支），财政委派会计1人，人事代理1人，经费渠道全额财政拨款。

单位法定代表人：向成荣，财务负责人：徐菊香，部门决算编制人：刘斯云。

三、部门主要工作总结

坚持以改革驱动为引领，统筹推进为主线，政策支撑为保障，紧紧围绕改革发展稳定大局，妥善处理各种矛盾和问题，有序推进机关事业单位养老保险制度改革，建立政策统一、运行规范、发展持续的机关事业单位养老保险制度。

（一）做好机关事业单位养老保险制度改革工作，包括基础数据采集、参与全省信息系统测试、先行参保登记审核、老机保数据清理、协助人社行政机构出台相关操作性文件、举办政策与业务经办培训班和加强经办能力建设等 。

（二）完成机关事业单位成建制首次参保工作。按照先易后难、分批推进的原则，依次实现按照公务员法管理单位和参照公务员管理单位、行政类和公益一类事业单位、公益二类事业单位参保登记工作，参保人员1.4万人，其中在职职工1.04万人，退休人员0.36万人。

（三）做好老机保参保工作，参保人员1.47万人，其中在职职工1.06万人，退休人员0.41万人。

四、2015年决算收支总体情况

（一）收入总计965万元

2015年度部门决算总收入965万元，其中本年财政拨款收入457万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入451万元。

2.事业收入0.57万元。

3.其他收入6.12万元。

4.上年结转和结余508万元。

（二）支出总计965万元

2015年度部门决算总支出965万元，其中本年支出965万元。具体情况如下：

1.基本支出934.65万元。其中，人员支出129.89万元，对个人和家庭补助支出17.44万元，公用支出10.88万元，项目支出776.46万元。

3.年末结转结余23.65万元。

五、“三公经费”财政拨款决算情况

2015年“三公”经费财政拨款支出2.32万元，其中：公务用车购置及运行费2.32万元。具体情况如下：
　 （一）公务接待费

我单位2015年公务接待费年初预算3万元，实际无支出，与上年相比，公务接待费下降了100%。
　 （二）公务用车购置及运行费
    2015年支出2.32万元。其中：燃料费1.3万元，修理费0.8万元，保险费0.12万元，过路费0.1万元，与上年相比，公务用车运行费下降50%，主要原因是:遵照八项规定，制定单位用车管理制度，严格管理公务车辆，严格控制公务用车运行费用。
    六、决算公开表格如下：

（一）收入决算总表

（二）支出决算总表

（三）财政拨款收入支出决算总表

（四）一般公共预算财政拨款支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 附：2015年机保局部门决算（总表）.xlsx

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