潜江市机关事业单位社会保险管理局2016年度部门预算说明

潜江市机关事业单位社会保险管理局

2016年度部门预算说明

按照预算公开工作的要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

市机关事业单位社会保险管理局主要负责全市机关事业单位职工基本养老保险的经办管理，包括申报核定、基金征收、缴费记录、年金管理、待遇核定、待遇发放、基金管理等工作。

二、部门预算单位基本情况

（一）机构编制情况

1、潜江市机关事业单位社会保险管理局内设六科一室，即：核定记录科、基金征收科、待遇计发科、职业年金科、稽核审计科、财务结算科、办公室。

2、领导职数情况

市机关事业单位社会保险管理局局长1人、副局长4人、工会主席1人。

3、编制情况

市机关事业单位社会保险管理局属财政全额拨款副局级事业单位，人员定编24人。

（二）人员情况

截止2016年9月，市机关事业单位社会保险管理局实有人数28人（其中在职26人，退休2人），财政统发工资18人，本单位发工资、津补贴8人（自收自支），财政委派会计1人，人事代理1人，经费渠道全额财政拨款。

（三）车辆情况

市机关事业单位社会保险管理局现有公务用车1台，系2008年12月购置。

（四）办公用房情况

市机关事业单位社会保险管理局现办公经办地址在市人力资源市场7楼，面积180平方米，产权属市劳动就业局；经办服务窗口设在2楼社保服务大厅，设置5个窗口。

（五）单位法定代表人：向成荣，财务负责人：徐菊香，部门预算编制人：刘斯云。

     三、部门主要工作任务

坚持以改革驱动为引领，统筹推进为主线，政策支撑为保障，紧紧围绕改革发展稳定大局，妥善处理各种矛盾和问题，有序推进机关事业单位养老保险制度改革，建立政策统一、运行规范、发展持续的机关事业单位养老保险制度。

（一）做好机关事业单位养老保险制度改革工作，包括基础数据采集、参与全省信息系统测试、先行参保登记审核、老机保数据清理、协助人社行政机构出台相关操作性文件、举办政策与业务经办培训班和加强经办能力建设等

（二）完成机关事业单位成建制首次参保工作。按照先易后难、分批推进的原则，依次实现按照公务员法管理单位和参照公务员管理单位、行政类和公益一类事业单位、公益二类事业单位参保登记工作，参保人员1.4万人，其中在职职工1.04万人，退休人员0.36万人。

（三）做好老机保参保工作，参保人员1.47万人，其中在职职工1.06万人，退休人员0.41万人。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 我局收入预算为1246.34万元，其中：当年财政拨款收入978.75万元，上年结转收入145万元。相应安排支出预算1246.34万元，其中：工资福利支出101.52万元，对个人和家庭补助支出29.57万元，公用支出210.06万元，项目支出905.19万元。

五、政府性基金支出预算情况

      无此资金预算

六、财政拨款“三公”经费预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为8.25万元，其中：公务接待费1.25万元，公务用车购置及运行费7万元。具体情况如下：
　　（一）公务接待费

2016年预算安排1.25万元，公务接待费比上年减少0.1万元，下降8%。主要原因是:严格遵守各项规定，控制公务接待费用。

（二）公务用车购置及运行费
　 2016年预算安排7万元（项目安排5万元），主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。公务用车购置及运行维护费比上年减少0.5万元，下降7%。主要原因是:单位领导高度重视，制定公务用车改革及相关规章制度，严格管理，降低用车费用。

七、预算公开表格如下：

（一）收支预算总表

（二）支出预算总表

（三）人员经费表（一）

（四）人员经费表（二）

（五）公用经费支出明细表

（六）项目支出表

（七）政府采购预算表

（八）非税收入征收预计表

（九）非税收支明细表

（十）单位基础信息表

（十一）三公经费支出明细表

（十二）单位新增资产配置计划表

（十三）政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

附：2016年机保局部门预算（总表）.xlsx

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