潜江市劳动就业管理局2015年度部门决算说明

潜江市劳动就业管理局

2015年度部门决算说明

      2015年度部门决算于2016年10月17日经市财政局批准，按照决算公开工作的要求，现将我单位2015年部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

我局的主要职责是：市劳动就业管理局主要负责全市职业培训，职业介绍，就业及创业指导，再就业服务，失业保险，基层就业服务平台建设，城乡统筹就业，劳动保障事务代理等工作。

二、部门基本情况

潜江市劳动就业管理局成立于1989年，前身为潜江市劳动服务公司，是由政府设立，具有公共管理职能，为城乡劳动者就业和各类单位用人提供公益性服务的事业单位。主要负责贯彻落实各项劳动就业方针政策，开展城乡劳动力的统筹就业工作，规划发展和完善我市公共就业服务体系，负责全市就业创业培训工作的实施，就业援助及就业信息化建设，负责贯彻失业保险的政策规定并承办失业保险各项业务。办公地点位于潜江市园林办事处红梅路（红梅西路55号）。法人代表秦保华。

我局下设财务科，三名工作人员，分管就业经费、就业训练中心、人力资源中心、失业保险基金、就业专项资金及就业培训大楼基建等账务。就业经费主要来源依靠财政拨款，按照编委编制人数每年每人19000元包干，编制人员31人，其中：财政全额拨款人员15人（其中：在职11人，退休4人），财政差额拨款人员6人（其中：在职4人，退休2人），自收自支15人；实有工作人员51人。

三、部门主要工作总结

1、城镇新增就业稳步增长。全市城镇新增就业17044人，占年计划9000人的189%；下岗失业人员再就业3946人，占年计划1500人的263%；就业困难人员再就业2105人，占年计划900人的234%。本期登记失业率为1.92%。

   2、农村劳动力转移有序流动。截止12月底，农村劳动力转移就业总量227606人，其中市外就业154144人，市内就业73462人。农村劳动力新转移就业6812人，其中人社部门组织转移1116人。

   3、就业创业培训工作扎实开展。截止12月份，累计开展城乡劳动力就业创业培训141期，培训6940人，完成省下达计划5000人的139%，其中技能培训119期，农村劳动力转移培训2821人、失业人员再就业培训1425人、大学生就业培训886人；开展创业培训22期，培训1808人。

  4、创业带动就业工作迈出新起点。全年新增创业人数7868人，占年计划3000人的262%，共带动就业12109人，占年计划6000人的201%。其中个体经营6621人，带动就业8160人，创业企业1247家，带动就业3949人。本年新增小额担保贷款1006笔，5030.0万元，占年计划2000万元的251%。累计发放款7287笔，32624.8万元。贷款扶持创业892人，占计划600人的148%，带动就业人数2711人，占年计划1800人的150%。

   5、失业保险工作再创佳绩。全市失业保险参保人数为38724人，征缴失业保险费2368.45万元，完成省里下达全年征收任务1200万元的197.37%，再创历史新高。失业保险基金支出10***.15万元，其中发放失业保险救济金568.11万元，领取失业保险金人员医疗保险费补助支出170.94万元，发放援企稳岗补贴319.1万元。

6、公共就业服务活动能力得到重大提升。元月份，搬迁至新市人力资源市场后，我局充分发挥新市场“一站式”服务大厅的功能作用，密集开展了返乡农民工招聘会、就业援助月、春风行动、民营企业招聘周、工业园区专场招聘会等20多场大型系列招聘会，累计提供就业岗位30000多个，现场达成就业意向近7000人，全力为工业园区企业提供用工保障，企业的招工难问题有效缓解。

   7、公共就业信息化建设着力推进。已完成市本级就业信息中心、市人力资源市场、25个社区、23个区镇处、12个人口流动集中点、50个行政村试点及江汉油田人力资源市场信息化网络建设及贯通。2015年11月12日，全省就业信息化建设培训班暨履职尽责督办会议在我市圆满召开。

四、2015年决算收支总体情况

（一）收入总计5383.65万元

2015年度部门决算总收入5383.65万元，其中本年财政拨款收入5346.80万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入5346.80万元。

2.事业收入1.58万元。

3.其他收入12.13万元。

4.用事业基金弥补收支差额 12.87万元。

5.上年结转和结余10.27万元。

（二）支出总计5383.65万元

2015年度部门决算总支出5383.65万元，其中本年支出5383.65万元。具体情况如下：

1.基本支出163.12万元。其中，人员支出94.08万元，对个人和家庭补助支出26.72万元，公用支出15.72万元。

2.项目支出5215万元。

3.年末结转结余5.53万元。

五、“三公经费”财政拨款决算情况

2015年“三公”经费财政拨款支出9.3万元，其中：公务接待费5.54万元，公务用车购置及运行费3.76万元。具体情况如下：
　 （一）公务接待费
　　2015年支出5.54万元。主要用于全省各县市公共就业、信息网络等方面学习交流的接待活动，累计接待87批次、接待总人数853人。与上年同期5.44万元相比支出增加5.44%，主要原因是:我市劳动力市场、就业再就业培训大楼新建投入使用，各兄弟县市经常来考察交流，接待任务异常繁重，但我们在接待标准上严格控制，今年的接待费用支出只比上年增加0.1万元。
　　（三）公务用车购置及运行费
    2015年支出3.76万元。其中：公务用车运行费3.76万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量1辆。与上年相比，公务用车运行费下降4.44%，主要原因是:遵照八项规定，制定单位用车管理制度，严格管理公务车辆，严格控制公务用车运行费用。
    六、决算公开表格如下：

（一）收入决算总表

（二）支出决算总表

（三）财政拨款收入支出决算总表

（四）一般公共预算财政拨款支出决算表

（五）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）政府性基金预算拨款收入支出决算表

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