榆林市人力资源和社会保障局2016年部门预算说明

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榆林市人力资源和社会保障局

2016年部门预算说明

一、部门主要职责

榆林市人力资源和社会保障局是主管全市人力资源社会保障工作的政府组成部门，主要职责为：

（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源社会保障事业发展的法律、法规和政策，组织起草人力资源和社会保障方面规范性文件，落实相关政策和措施，并组织实施和监督检查。

（二）负责拟定全市城乡就业规划，宏观管理全市就业专项资金。拟定调节和控制失业的政策措施。建立统一规范的人力资源市场，完善就业服务功能，促进全市就业工作。

（三）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，拟订全市城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险规划、实施办法并组织实施，组织制定社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案。

（四）负责对行政机关公务员和参照公务员法管理的事业单位工作人员的综合管理。宏观指导事业单位人事制度改革。参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作，负责全市专业技术职称的组织、申报、审批和管理，以及高层次专业技术人才选拔和培养工作。

（五）负责国（境）外专家和其他国（境）外人员、留学人员创业、就业的管理和服务工作；统筹管理引进海外智力、出国（境）培训、有关国际交流工作。

（六）综合管理全市机关、企事业单位工资福利与离退休工作，负责承办市级机关、事业单位科级以下干部(公务员)、职工工资变动审批业务。协调指导全市退休干部的管理服务及全市机关、事业单位工作人员的伤残、死亡等有关待遇的落实。

（七）会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策；承担自主择业军队转业干部管理服务工作。

（八）统筹实施劳动争议、人事仲裁制度，完善劳动关系协调机制，积极构建和谐劳动关系，加强对劳务派遣的规范管理，全面推进劳动合同制度，加强劳动争议调解仲裁和劳动监察，及时妥善处理劳动争议，维护劳动者合法权益

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

市人力资源和社会保障局机关实有人数47 人，离退休人员 23人。下属事业单位18个，具体情况详见下表：

三、部门收支预算编制的依据及测算说明

（一）收入情况

2016年预算收入总计37***.53万元，其中：公共预算拨款32***.53 万元，行政性收费500万元。

（二）支出情况

2016年预算支出总计37***.53万元，其中：基本支出3714.53万元（公共预算拨款基本支出3214.53 万元），项目支出 50万元（公共预算拨款项目支出50万元）。

1、基本支出

基本支出预算包括人员经费和日常公用经费。其中：人员经费主要根据国家规定的工资福利政策标准，按单位实有人数进行测算填报。日常工作经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。2016年公共预算拨款基本支出3214.53万元。

2、项目支出

项目支出根据部门年度工作任务和实际工作需要，统筹兼顾、突出重点、按项目实施轻重缓急排序编制。2016年公共预算拨款项目支出 50万元，为派驻纪检监察、医保证工本费项目。

四、局机关及所属事业单位2016年预算收支情况

（一）局机关：公共财政预算拨款749.56万元，基本支出739.56万元，派驻纪检监察专项支出10万元。

（二）市劳动服务处：公共财政预算拨款354.93万元，基本支出354.93万元。

（三）市推进农村居民进城落户办公室：公共财政预算拨款70.02万元，基本支出70.02万元。

（四）市机关事业单位社会养老保险基金管理中心：公共财政预算拨款139.45万元，基本支出139.45万元。

（五）市公共就业和人才服务中心：公共财政预算拨款261.95万元，基本支出261.95万元。

（六）市医保服务中心：公共财政预算拨款430.51万元，基本支出390.51万元，医保证项目支出40万元。

（七）市工伤保险经办中心：公共财政预算拨款112.67万元，基本支出112.67万元。

（八）市劳动保障监察支队：公共财政预算拨款152.29万元，基本支出152.29万元。

（九）市小额贷款担保中心：公共财政预算拨款58.21万元，基本支出58.21万元。

（十）市农村社会养老保险经办中心：公共财政预算拨款67.15万元，基本支出67.15万元。

（十一）市职业技能鉴定指导中心：公共财政预算拨款105.65万元，基本支出105.65万元。

（十二）市伤残鉴定中心：公共财政预算拨款38.07万元，基本支出38.07万元。

（十三）市人事培训考试管理中心：公共财政预算拨款138.79万元，行政事业性收费500万元，基本支出638.79万元。

（十四）市人事信息综合管理办公室：公共财政预算拨款70.09万元，基本支出70.09万元。

 五、 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费增减情况

2016年全系统“三公”经费预算数为12.6万元，2015年全系统“三公”经费预算数为137.11万元，较上年下降90.8％；2016年全系统会议费预算数为4万元，2015年全系统会议费预算数为67.84万元，较上年下降94.1%；2016年全系统培训费预算数为1.9万元，2015年全系统培训费预算数为254.37万元，较上年减少99.2%。

***：榆林市人力资源和社会保障局2016年度预算收支表

     榆林市人力资源和社会保障局2016年度三公经费预算表

     榆林市人力资源和社会保障局2016年度一般公共预算支出明细表

榆林市人力资源和社会保障局

二〇一六年五月二十五日

• ***【2016年部门预算收支预算表.xls】已