永新县医保局严把审核关加强内控管理
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于2019年02月13日发表
一、从健全基金管理制度和内部控制机制入手,落实岗位分离责任制。按照“相互协作、相互制约、不相容岗位分离”原则,科学合理设置岗位,明确岗位职责与操作权限,建立业务、财务分级审批制度,加强“经办、业务审核、财务复核、领导审批”各环节审核把关,从源头上落实岗位风险防范要求。
二、全面加强信息化系统管理,严格遵守“一人一账户”信息操作系统原则。任何人未经领导批准不得擅自转交操作权限或越权限操作,避免操作权限失控,业务数据失真。
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