海曙医保基金风险内控工作顺利通过年度体检

　　近日，市医保中心张超副主任一行六人通过开展座谈、翻阅台帐、检查档案、实地查勘等形式，对海曙医保基金风险内控工作进行了全方位的年度“体检”，并指出检查结果较为满意，部分工作走在了全市前列。 

　　近年来，海曙区医保办狠抓风险内控体系建设，自始自终将基金安全列为年度首要工作，尤其注重与日常业务的有机结合，主要有以下几方面举措。内控制度完备。 制定了《组织议事规则和决策程序》，一切涉及基金运行安全的重大决策均需通过严密的组织程序。制定了《内部控制实施细则》、《内控监督检查办法》和《内部控制责任追究规定》，将内部控制贯穿于医保基金运行的全过程，形成事前、事中、事后相互补充的内部控制体系。责权划分明确。进一步推进“柜员制”，制定、完善每个岗位的权力清单，做到岗位内职责分明，岗位间权力制约。为每项业务制定了专门的操作规范，明确了业务流程，体现了区属特性，切实强化了标准规范对经办工作的指导意义。审核程序严格。采用分级审批、初审复审人员分离、审核人员总负责制等规程加强审核程序的刚性。通过疑难审核的会审制度、特调业务线上线下双重记录等手段确保履职全过程留痕。财务控制严谨。财会人员执证上岗，按规定使用、保管各类用章和票据。基金各账户严格执行分账管理、单独核算。基金定时与财政、银行、地税进行基金对账，确保账账相符、财实对应。监督管理到位。对岗位风险进行动态识别和评估，及时修正防控措施。每月按比例对上月已处理完毕的经办业务进行检查。