东钱湖社保中心强化内控管理促规范化建设
为全面落实“内控制度落实年”活动,近日,东钱湖社保中心开展内控自查自纠工作,对制度建设、业务经办、财务会计、信息系统等各环节进行了梳理和规范,形成了较为完善的工作管理机制。
一是建立健全内部控制体系。成立社保中心内控管理领导小组,制定完善《东钱湖社保中心内部控制制度》、《业务操作流程》等规章制度,对窗口工作人员经办范围和岗位职责提出明确要求,确保各项工作有章可循、有据可查。
二是完善机构岗位设置。调整窗口经办人员,合理分配操作权限,做到会计与出纳、申报与待遇计发、计算机管理与业务操作相分离,经办人员只能在自己的职权范围内作出处理,有效防范和控制内部人员操作风险,避免业务“一手落”失控现象的发生。
三是坚持层层把关审核。各类待遇享受人员资格确认、待遇核准、调整、支付及变更等环节,由经办人员进行初审,业务负责人复核,最后经中心负责人复审后才能支付和变更。
四是加强基金管理力度。配备了会计、出纳专职人员,基金收支实行“收支两条线”和财政专户管理,按规定存入银行,业务经办实现无现金收支。基金收支按险种分别建帐、分别核算。财务收据、票据及财务专用章由专人保管,领取和使用严格按财务规定执行。
五是重视职业道德教育。始终把加强职业道德教育作为强化内部管理的切入点,增强社保经办人员有所为、有所不为的自律意识,使每位经办人员对自己的岗位风险责任以及违规操作将承担的相应处罚有了更加清醒地认识,自觉抵御违纪舞弊行为的发生。(2011-09-06)